|
Faktúra |
2019/140
|
plyn
|
1 712.74 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.06.2019 |
15.07.2019 |
|
Faktúra |
2020/245
|
telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/257
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/256
|
školské učebnice
|
279,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/255
|
školské učebnice
|
282,15 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/254
|
zdravotnícke potreby
|
575,08 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/253
|
vodné a stočné
|
33,44 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/252
|
vodné a stočné
|
1 402,58 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/251
|
pracovné odevy
|
852,00 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/250
|
účastnícky poplatok - kurz online
|
48,00 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/249
|
výbava na ručné čistenie
|
894,36 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/248
|
šijací stroj
|
109,00 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/247
|
školské učebnice
|
203,28 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/246
|
školské učebnice
|
643,50 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/244
|
školské učebnice
|
1 682,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/259
|
školské učebnice
|
108,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/243
|
školské učebnice
|
905,20 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/242
|
školské učebnice
|
949,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/241
|
elektromontážne práce
|
300,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
2020/240
|
napájací zdroj
|
47,90 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
|
|
|
FHU DIOLUT Piotr Sobierajski |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |