|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2023/211
|
poistenie majetku
|
110,92 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/205
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/101
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/206
|
hygienické potreby
|
3.451.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/108
|
hygienické potreby
|
3.451.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/207
|
materiál na údržbu
|
188,51 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/107
|
materiál na údržbu
|
188,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/208
|
PC router, káble
|
91,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/109
|
PC router, káble
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/209
|
skriňa na spisy
|
198,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Domator24 Sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/110
|
skriňa na spisy
|
198,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Domator24 Sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/210
|
kancelársky papier
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/111
|
kancelársky papier
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/212
|
poistenie majetku
|
122,64 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/213
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč.
|
1.737.30 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/112
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč.
|
1.737.30 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/214
|
plastové stoličky
|
104,22 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/115
|
plastové stoličky
|
104,22 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |