|
|
Faktúra |
2019/311
|
školský nábytok
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/9
|
náhradný ventil pre dávkovanie mydla
|
75,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Dortun s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
10.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/3
|
zemný plyn 12/2021
|
3 910,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/4
|
elektrina 12/2021
|
126,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/5
|
elektrina 12/2021
|
619,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6
|
elektrina 12/2021
|
877,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/7
|
dverný zámok
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/8
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/240
|
výmena pohonu zmiešavacieho ventilu v kotolni
|
546,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/261
|
stavebný materiál
|
10.118.42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/10
|
príslušenstvo k PC
|
130,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/11
|
telekomunikačné služby
|
0,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/12
|
členský poplatok RVC Prešov
|
84,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/239
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/13
|
skartovačka s príslušenstvom
|
372,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/14
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
toner do kopírky
|
79,22 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1
|
telekomunikačné služby
|
54,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/260
|
telekomunikačné služby
|
0,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
11.01.2022 |