|
Zmluva |
6/2026
|
Technická podpora - personalistika a mzdy
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/172
|
Ubytovanie s plnou penziou - Škola v prírode, 3. roč. - doplatok
|
1 250,00 |
s DPH |
O2026/96
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
SOREA spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
28.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/103
|
Materiál na údržbu
|
61,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/171
|
Materiál na údržbu
|
61,04 |
s DPH |
O2026/103
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
28.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/170
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
143,70 |
s DPH |
O2026/95
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
28.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/166
|
Preprava žiakov IX.D a IX.E, Lipany - Dolný Kubín a späť , 12.5.2026
|
800,00 |
bez DPH |
O2026/78
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/169
|
Školský tovar
|
352,65 |
s DPH |
O2026/91
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/168
|
Rezivo - hranoly, materiál na údržbu
|
142,07 |
s DPH |
O2026/90
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
JO-TEL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/165
|
Preprava žiakov 8. roč., Lipany - Bratislava a späť, 7.5.2026
|
1 800.00 |
bez DPH |
O2026/76
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/167
|
Preprava žiakov IX.A a IX.C, Lipany - Dolný Kubín a späť , 19.5.2026
|
800,00 |
bez DPH |
O2026/84
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/163
|
Telekomunikačné služby 15.4.-14.5.2026
|
69,03 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/164
|
PC zdroj a disk
|
596,56 |
s DPH |
O2026/85
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/96
|
Ubytovanie s plnou penziou - Škola v prírode, 3. roč. - doplatok
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
SOREA spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/162
|
Webinár "Právne postihovanie záškoláctva"
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/161
|
Elektrina 4/2026
|
367,67 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
13.05.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/95
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
143,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/160
|
Hygienické potreby
|
105,34 |
s DPH |
O2026/77
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/91
|
Školský tovar
|
352,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/158
|
Toaletný papier
|
1 196,05 |
s DPH |
O2026/87
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/159
|
Elektrina 6/2026
|
1 044,00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
11.05.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |