|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Dataprojektory Epson EB 485wi
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O2022/172
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/307
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/102
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/259
|
plyn 11/2023
|
9.403.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/62
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/219
|
plyn 10/2024
|
9.314.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.09.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
26 178,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
20.9.2018 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/168
|
rekonštrukcia počítačovej siete
|
18 349,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/156
|
PC-technika
|
8 510,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2023/290
|
plyn 12/2023
|
8.575.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.11.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2018/305
|
rekonštrukcia počítačovej siete
|
18 349,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2018
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
17 255,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
06.11.2018 |
25.01.2019 |
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2020/262
|
počítačové vybavenie
|
15 237,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/125
|
počítačové vybavenie
|
15 237,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2019/145
|
žalúzie vonkajšie, elektrické
|
14 848,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/278
|
žalúzie vonkajšie, elektrické
|
14 848,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/6
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
12 168,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
SOREA spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |