|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2018
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
17 255,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
06.11.2018 |
25.01.2019 |
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01_2017
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
16 095.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
25.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zbezpečenie Lyžiarskeho výcviku
|
13 770.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
03.02.2015 |
31.08.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
07.11.2014 |
10.09.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Dataprojektory Epson EB 485wi
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Tabule keramické
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Počítače
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2023/285
|
učebné pomôcky pre podporný tím
|
62,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/160
|
toner do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/287
|
toner do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/159
|
akumulátor
|
171,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/286
|
akumulátor
|
171,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/155
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
661,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/158
|
učebné pomôcky pre podporný tím
|
62,29 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/284
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/156
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/289
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/283
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
661,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |