Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/203 materiál na údržbu 596,28 s DPH 04.09.2024 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 12.09.2024 27.09.2024
Faktúra 2024/160 Moja čítanka 2. roč. 397,60 s DPH 27.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Faktúra 2024/165 tlač školského časopisu Pohoda - leto 2024 570,00 s DPH 02.07.2024 RS media, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/96 materiál na údržbu 282,19 s DPH 18.06.2024 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.07.2024
Faktúra 2024/164 materiál na údržbu 282,19 s DPH 02.07.2024 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/58 kontrola a čistenie komínov 150,00 s DPH 11.04.2024 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 26.04.2024
Faktúra 2024/163 kontrola a čistenie komínov 150,00 s DPH 02.07.2024 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Faktúra 2024/162 Výkon zodpovednej osoby 7/2024 50,40 s DPH 4/2018 01.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/83 doplnenie lekárničky - Škola v prírode 8,26 s DPH 29.05.2024 Lekáreň sv. Martina ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 13.06.2024
Faktúra 2024/161 doplnenie lekárničky - Škola v prírode 8,26 s DPH 01.07.2024 Lekáreň sv. Martina ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/95 Moja čítanka 2. roč. 397,60 s DPH 13.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 28.06.2024
Faktúra 2024/159 prenájom rohoží 42,38 s DPH 26.06.2024 Lindstrőm, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Faktúra 2024/166 pracovné zošity - Matematika 176,00 s DPH 02.07.2024 Indícia, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/94 mydlo 44,40 s DPH 11.06.2024 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 26.06.2024
Faktúra 2024/158 mydlo 44,40 s DPH 25.06.2024 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/93 kancelársky a školský tovar 948,40 s DPH 11.06.2024 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 26.06.2024
Faktúra 2024/157 kancelársky a školský tovar 948,40 s DPH 25.06.2024 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Faktúra 2024/156 plyn 7/2024 943,00 s DPH 1/2022 24.06.2024 Energie2, a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.06.2024 10.07.2024
Faktúra 2024/155 elektrina 5/2024 - opravné vyúčtovanie 14,93 s DPH 24.06.2024 MET Slovakia a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.06.2024 10.07.2024
Faktúra 2024/154 Škola v prírode, 3. roč. - preprava žiakov, Tatranská Lesná 799,20 s DPH 21.06.2024 osobna-preprava s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.06.2024 10.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3625