|
Zmluva |
6/2025
|
Prenájom interaktívnych displejov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/191
|
Telekomunikačné služby 15.6.-14.7.2025
|
65,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/190
|
Strava pre deti - letný tábor Jahôdka
|
291,60 |
s DPH |
O2025/107
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/189
|
Programovanie EZS
|
98,40 |
s DPH |
O2025/106
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
AMO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/188
|
Komunikačný modul
|
84,86 |
s DPH |
O2025/104
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
VARIANT ALFA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/187
|
Športové potreby
|
125,00 |
s DPH |
O2025/105
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/186
|
Preprava žiakov, letný tábor Smelý zajko - Bachledova dolina, Solivar, Kamenica
|
1 205,40 |
s DPH |
O2025/103
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/183
|
Reklamné predmety - letný tábor Smelý zajko
|
1 390,08 |
s DPH |
O2025/102
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/184
|
Plyn 6/2025 - nedoplatok
|
885,98 |
s DPH |
|
1121595
|
08.07.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/185
|
Dokovacia stanica
|
138,76 |
s DPH |
O2025/94
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/181
|
Prístup na portál TeamViewer Business 19.6.2025-18.6.2026
|
515,12 |
s DPH |
O2025/101
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/182
|
Elektrina 8/2025
|
1 184.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
07.07.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/180
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/177
|
Učebnice pre 1. st.
|
5 664,60 |
s DPH |
O2025/98
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/179
|
Prehliadka mesta Košice - Letný tábor Smelý zajko
|
100,00 |
bez DPH |
O2025/100
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
BEZ ŠEPKÁRA, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/178
|
Školské tlačivá 2025/2026
|
86,40 |
s DPH |
O2025/99
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/171
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
02.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/172
|
Čítanka pre 2. a 3. roč.
|
820,80 |
s DPH |
O2025/95
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/173
|
Športové potreby a školský tovar - Letný tábor Smelý zajko
|
414,50 |
s DPH |
O2025/96
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/170
|
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2025
|
135,30 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB13078-1
|
02.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/174
|
Obedy 6/2025 - SF
|
627,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/175
|
Obedy 6/2025 - SF
|
3 762,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/176
|
Materiál na údržbu
|
191,84 |
s DPH |
O2025/97
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/169
|
Prenájom a servis interaktívnych displejov 6/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
30.06.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/168
|
Plyn 7/2025
|
842,00 |
s DPH |
|
1121595
|
30.06.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/167
|
Prenájom rohoží 19.5.-15.6.2025
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
30.06.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/166
|
Úprava a tlač školského časopisu POHODA 6/2025
|
590,40 |
s DPH |
O2025/93
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/165
|
Čistiace prostriedky
|
45,60 |
s DPH |
O2025/92
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/107
|
Strava pre deti - letný tábor Jahôdka
|
291,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/106
|
Programovanie EZS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
AMO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/104
|
Komunikačný modul
|
84,86 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
VARIANT ALFA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/105
|
Športové potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/160
|
Preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 30.5.2025
|
600,00 |
bez DPH |
O2025/77
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/164
|
Učebnice Matematika 5
|
150,00 |
s DPH |
O2025/88
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/163
|
Učebnice a pracovné zošity Matematiky pre 2. st. ZŠ
|
3 748,60 |
s DPH |
O2025/89
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/161
|
Preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 11.6.2025
|
746,61 |
s DPH |
O2025/90
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/159
|
Čistiace prostriedky
|
317,07 |
s DPH |
O2025/91
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Sumi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/162
|
Profylaktické práce na kopírke a toner
|
304,06 |
s DPH |
O2025/80
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/158
|
Telekomunikačné služby 15.5.-14.6.2025
|
70,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/157
|
Elektrina 7/2025
|
1 184,00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
17.06.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/103
|
Preprava žiakov, letný tábor Smelý zajko - Bachledova dolina, Solivar, Kamenica
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/156
|
Výbava lekárničky na Školu v prírode, 3. roč. - doplnenie
|
35,29 |
s DPH |
O2025/78
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/102
|
Reklamné predmety - letný tábor Smelý zajko
|
1 390,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/101
|
Prístup na portál TeamViewer Business 19.6.2025-18.6.2026
|
515,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/154
|
elektrina 5/2025 - nedoplatok
|
98,81 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
12.06.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/98
|
Učebnice pre 1. st.
|
5 664,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/155
|
Knihy
|
88,00 |
bez DPH |
O2025/87
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Vítězslav FISCHER život a zdravie |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/99
|
Školské tlačivá 2025/2026
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/100
|
Prehliadka mesta Košice - Letný tábor Smelý zajko
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
BEZ ŠEPKÁRA, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/96
|
Športové potreby a školský tovar - Letný tábor Smelý zajko
|
414,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/95
|
Čítanka pre 2. a 3. roč.
|
820,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/97
|
Materiál na údržbu
|
191,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/148
|
Písanky pre prvákov
|
216,20 |
s DPH |
O2025/85
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/153
|
Plyn 5/2025 - nedoplatok
|
3 703.15 |
s DPH |
|
1121595
|
10.06.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/94
|
Dokovacia stanica
|
138,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/152
|
Program aSc Agenda Komplet 2026
|
708,00 |
s DPH |
O2025/86
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/151
|
Plavecký kurz, 5. a 6. roč.
|
6 240,00 |
s DPH |
O2025/75
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/93
|
Úprava a tlač školského časopisu POHODA 6/2025
|
590,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/92
|
Čistiace prostriedky
|
45,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/149
|
Ubytovanie s plnou penziou - Škola v prírode, 3. roč.
|
7 050,00 |
s DPH |
O2025/76
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
DALIAN SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/150
|
Materiál na údržbu
|
44,59 |
s DPH |
O2025/84
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/146
|
Telekomunikačné služby 5/2025
|
55,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/147
|
Čistiace prostriedky
|
1 082,05 |
s DPH |
O2025/82
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/142
|
Plyn 6/2025
|
944,00 |
s DPH |
|
1121595
|
02.06.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/143
|
Prenájom interaktívnych displejov a servis 5/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
02.06.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/144
|
Obedy 5/2025
|
3 924.00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/145
|
Obedy 5/2025 - SF
|
654,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/141
|
Prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
02.06.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/140
|
Materiál na údržbu
|
257,59 |
s DPH |
O2025/81
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/139
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/138
|
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2025
|
135,30 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB13078-1
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/137
|
Školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
652,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/90
|
Preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 11.6.2025
|
746,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/88
|
Učebnice Matematika 5
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/89
|
Učebnice a pracovné zošity Matematiky pre 2. st. ZŠ
|
3 748,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/91
|
Čistiace prostriedky
|
317,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Sumi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/134
|
Školský tovar pre ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
O2025/79
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/136
|
Vodné a stočné 19.2.-19.5.2025
|
2 566,85 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
26.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/135
|
Vodné a stočné 1.1.-19.5.2025
|
559,98 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
26.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/133
|
Učebnice a zošity pre 1. roč. ZŠ
|
1 815,50 |
s DPH |
O2025/74
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/87
|
Knihy
|
88,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Vítězslav FISCHER život a zdravie |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/132
|
Kancelársky a školský tovar
|
672,20 |
s DPH |
O2025/83
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/131
|
Online školenie "Žiaci so ŠVVP" (oprava FA z roku 2024 - doplatok)
|
20,79 |
s DPH |
O2025/73
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/85
|
Písanky pre prvákov
|
216,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/86
|
Program aSc Agenda Komplet 2026
|
708,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/130
|
Batérie pre záložné zdroje
|
105,70 |
s DPH |
O2025/72
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
EUROPEA group spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/129
|
Hygienické potreby
|
1 949,39 |
s DPH |
O2025/71
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/127
|
Telekomunikačné služby 15.4.-14.5.2025
|
61,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/128
|
Elektrina 4/2025 - nedoplatok
|
243,21 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
16.05.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/126
|
Konrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
155,00 |
s DPH |
O2025/70
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/84
|
Materiál na údržbu
|
44,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/83
|
Kancelársky a školský tovar
|
672,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/82
|
Čistiace prostriedky
|
1 082,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/125
|
Príslušenstvo k PC
|
344,30 |
s DPH |
O2025/69
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/124
|
Účastnícky poplatok - matematická súťaž Mamut 2025
|
15,00 |
bez DPH |
O2025/61
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Združenie STROM |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/81
|
Materiál na údržbu
|
257,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/123
|
Plyn 4/2025 - nedoplatok
|
915,12 |
s DPH |
|
1121595
|
09.05.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/121
|
Obedy 4/2025
|
3 624,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/120
|
Obedy 4/2025 - SF
|
604,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/122
|
Elektrina 6/2025
|
1 068.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
06.05.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/80
|
Profylaktické práce na kopírke a toner
|
304,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/78
|
Výbava lekárničky na Školu v prírode, 3. roč. - doplnenie
|
35,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/77
|
Preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 30.5.2025
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/79
|
Školský tovar pre ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/76
|
Ubytovanie s plnou penziou - Škola v prírode, 3. roč.
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
DALIAN SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/118
|
Prenájom rohoží 24.3.-20.4.2025
|
64,55 |
s DPH |
|
26600993
|
05.05.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/75
|
Plavecký kurz, 5. a 6. roč.
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/119
|
Telekomunikačné služby 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/115
|
Ceny - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
O2025/67
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/111
|
Technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
20,00 |
s DPH |
O2025/65
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/116
|
Technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
O2025/68
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/110
|
Online školenie "Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR" (oprava FA z roku 2023 - doplatok)
|
18,96 |
s DPH |
O2025/62
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/117
|
Prenájom interaktívnych displejov a servis 4/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
02.05.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/112
|
Ceny - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
50,00 |
s DPH |
O2025/64
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/109
|
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
135,30 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB13078-1
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/114
|
Občerstvenie - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
122,00 |
s DPH |
O2025/66
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/108
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/70
|
Kontrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/74
|
Učebnice a zošity pre 1. roč. ZŠ
|
1 815,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/113
|
Občerstvenie - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
44,00 |
s DPH |
O2025/63
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/73
|
Online školenie "Žiaci so ŠVVP" (oprava FA z roku 2024 - doplatok)
|
20,79 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/107
|
Lampa do projektora
|
508,43 |
s DPH |
O2025/59
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/106
|
Revízia plynu
|
258,30 |
s DPH |
O2025/58
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/72
|
Batérie pre záložné zdroje
|
105,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
EUROPEA group spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/71
|
Hygienické potreby
|
1 949,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/105
|
Podložky na sedenie a hry pre deti
|
420,00 |
s DPH |
O2025/57
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/104
|
Plyn 5/2025
|
984,00 |
s DPH |
|
1121595
|
28.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/69
|
Príslušenstvo k PC
|
344,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/103
|
Telekomunikačné služby 15.3.-14.4.2025
|
61,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/101
|
Spoločenské posedenie zamestnancov školy - Deň učiteľov, SF
|
2 453.85 |
s DPH |
O2025/55
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/102
|
Hejného metóda pre 2. stupeň ZŠ - poplatok za podujatie
|
128,00 |
bez DPH |
O2025/56
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/98
|
Elektrina 3/2025 - nedoplatok
|
1 492,78 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
11.04.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/99
|
Tričká s reklamnou potlačou
|
207,87 |
s DPH |
O2025/54
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/100
|
Plyn 3/2025 - nedoplatok
|
654,80 |
s DPH |
|
1121595
|
11.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/66
|
Občerstvenie - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
122,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/63
|
Občerstvenie - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/67
|
Ceny - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/65
|
Technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/68
|
Technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/62
|
Online školenie "Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR" (oprava FA z roku 2023 - doplatok)
|
18,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/64
|
Ceny - OK Školský pohár SFZ dievčat
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/97
|
Elektrina 5/2025
|
1 068.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
10.04.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/59
|
Lampa do projektora
|
508,43 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/61
|
Účastnícky poplatok - matematická súťaž Mamut 2025
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Združenie STROM |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/96
|
Elektronická učebnica - licencia na 1 rok
|
36,90 |
s DPH |
O2025/53
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/58
|
Revízia plynu
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/57
|
Podložky na sedenie a hry pre deti
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/95
|
Prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/93
|
Občerstvenie - OK PYTAGORIÁDA
|
264,00 |
s DPH |
O2025/52
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/94
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/92
|
Prenájom interaktívnych displejov a servis 3/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
02.04.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/87
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/91
|
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025
|
135,30 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB13078-1
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/90
|
Batéria drezová
|
49,50 |
s DPH |
O2025/51
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/89
|
Obedy 3/2025
|
4 122,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/88
|
Obedy 3/2025 - SF
|
687,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/85
|
Technické zabezpečenie - OK FUTSAL chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
O2025/48
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/86
|
Občerstvenie - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
44,00 |
s DPH |
O2025/50
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/83
|
Občerstvenie - OK FUTSAL chlapcov
|
99,00 |
s DPH |
O2025/49
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/84
|
Trofeje - OK FUTSAL chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/82
|
Dezinsekcia v priestoroch školy
|
390,00 |
bez DPH |
O2025/46
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
G-Salutem s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/80
|
Hudobné nástroje
|
160,80 |
s DPH |
O2025/44
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/81
|
Čistiace prostriedky
|
155,00 |
s DPH |
O2025/45
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/79
|
Technické zabezpečenie - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/78
|
Trofeje - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
O2025/42
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/77
|
Plyn 4/2025
|
4 517,00 |
s DPH |
|
1121595
|
26.03.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/56
|
Hejného metóda pre 2. stupeň ZŠ - poplatok za podujatie
|
128,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/76
|
Študentský časopis Bez námahy - ročná odmena
|
48,00 |
bez DPH |
|
SC/19/03/051
|
25.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/72
|
Občerstvenie - OK Vybíjaná
|
79,00 |
s DPH |
O2025/41
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/73
|
Trofeje - OK Vybíjaná
|
50,00 |
s DPH |
O2025/40
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/74
|
Kancelárske potreby - OK Vybíjaná
|
20,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/55
|
Spoločenské posedenie zamestnancov školy - Deň učiteľov, SF
|
2 453,85 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/75
|
Oprava dverí
|
123,40 |
bez DPH |
O2025/38
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
eFamily M servis okien s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/54
|
Tričká s reklamnou potlačou
|
207,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Elektronická učebnica - licencia na 1 rok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/71
|
Reprezentačné predmety na Deň učiteľov
|
527,91 |
s DPH |
O2025/35
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
National Pen Promotional Products Ltd. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/70
|
Publikácie pre ŠKD
|
46,78 |
s DPH |
O2025/34
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/69
|
Telekomunikačné služby 15.2.2025-14.3.2025
|
62,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/68
|
Elektrina 2/2025 - nedoplatok
|
1 898,41 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
17.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/52
|
Občerstvenie - OK PYTAGORIÁDA
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/67
|
Prenájom hokejovej haly 2-3/2025
|
250,00 |
bez DPH |
O2025/26
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/66
|
Plyn 2/2025 - nedoplatok
|
4 403,94 |
s DPH |
|
1121595
|
12.03.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/65
|
Exteriérová skrinka
|
790,00 |
s DPH |
O2025/33
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Spencer Medical s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/90
|
Batéria drezová
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/62
|
Školské potreby pre žiakov v HN na 2. polrok šk. roku 2024/2025
|
332,00 |
s DPH |
O2025/36
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Trofeje - OK FUTSAL chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/63
|
Prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
10.03.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/64
|
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
135,30 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB13078-1
|
10.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Technické zabezpečenie - OK FUTSAL chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Občerstvenie - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
Občerstvenie - OK FUTSAL chlapcov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/61
|
Hudobné nástroje
|
87,35 |
s DPH |
O2025/32
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Dezinsekcia v priestoroch školy
|
390,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
G-Salutem s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Čistiace prostriedky
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/60
|
Podsedáky
|
535,20 |
s DPH |
O2025/31
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Hudobné nástroje
|
160,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Technické zabezpečenie - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/59
|
Karimatky
|
996,00 |
s DPH |
O2025/30
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Trofeje - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/56
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/57
|
Elektrina 4/2025
|
1 068.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
04.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/58
|
Materiál na údržbu
|
215,15 |
s DPH |
O2025/29
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/54
|
Obedy 2/2025
|
2 904.00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/55
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/53
|
Obedy 2/2025 - SF
|
484,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/51
|
Prenájom interaktívnych displejov a servis 2/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
28.02.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/52
|
Oprava potrubia
|
460,00 |
bez DPH |
O2025/27
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/41
|
Občerstvenie - OK Vybíjaná
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
Kancelárske potreby - OK Vybíjaná
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
Trofeje - OK Vybíjaná
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Oprava dverí
|
123,40 |
bez DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
eFamily M servis okien s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/50
|
Plyn 3/2025
|
7 533,00 |
s DPH |
|
1121595
|
27.02.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
652,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/35
|
Reprezentačné predmety na Deň učiteľov
|
527,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
National Pen Promotional Products Ltd. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/36
|
Školské potreby pre žiakov v HN na 2. polrok šk. roku 2024/2025
|
332,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/45
|
Elektrina 1/2025 - nedoplatok
|
2 271,07 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
24.02.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/46
|
Grafické práce - plagáty a bannery
|
89,54 |
s DPH |
O2025/25
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/34
|
Publikácie pre ŠKD
|
46,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/44
|
Vodné a stočné 1.1.-18.2.2025
|
1 424,86 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
24.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/47
|
Skriňa na mieru
|
375,00 |
s DPH |
O2025/19
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/48
|
Nedodržanie odberného diagramu plynu podľa zmluvy
|
1 590,54 |
s DPH |
|
1121595
|
19.02.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/49
|
Nedočerpané spoločné zmluvné množstvo plynu podľa zmluvy
|
1 220,07 |
s DPH |
|
1121595
|
19.02.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/33
|
Exteriérová skrinka
|
790,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Spencer Medical s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/42
|
Doplnenie výbavy lekárničky na lyžiarsky kurz
|
14,41 |
s DPH |
O2025/6
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/43
|
Telekomunikačné služby 15.1.-14.2.2025
|
61,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/41
|
Výmena kamier
|
1 704,95 |
s DPH |
O2025/24
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
HUGOTECH, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Hudobné nástroje
|
87,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
Podsedáky
|
535,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
Karimatky
|
996,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
osobný údaj.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/40
|
Prenájom rohoží 30.12.2024-26.1.2025
|
64,55 |
s DPH |
|
26600993
|
11.02.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/39
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
100,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/36
|
Preprava žiakov, Lipany - Ždiar a späť - lyžiarsky kurz II. turnus (VII.D, VII.E)
|
605,16 |
s DPH |
O2025/18
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/37
|
Ubytovanie žiakov s plnou penziou - lyžiarsky kurz, 7. roč.
|
12 176.40 |
s DPH |
O2025/7
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Jaroslav Pekarčík - DREPEK |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/38
|
Prenájom hokejovej haly 1/2025
|
825,00 |
bez DPH |
O2025/4
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č.2_2025 ku kolektívnej zmluve 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Odborová organizácia pri ZŠ Lipany, Komenského 113 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/29
|
Materiál na údržbu
|
215,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok č.3_2025 ku kolektívnej zmluve 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Odborová organizácia pri ZŠ Lipany, Komenského 113 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č.1_2025 ku kolektívnej zmluve 2023
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Odborová organizácia pri ZŠ Lipany, Komenského 113 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/35
|
Hudobné nástroje
|
259,40 |
s DPH |
O2025/22
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/33
|
Obedy 1/2025
|
3 396,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/34
|
Náhradné lampy do projektorov
|
627,47 |
s DPH |
O2025/21
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/32
|
Obedy 1/2025 - SF
|
566,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/27
|
Oprava potrubia
|
460,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/31
|
Telekomunikačné služby 1/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/30
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
03.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/25
|
Grafické práce - plagáty a bannery
|
89,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/26
|
Prenájom hokejovej haly 2-3/2025
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/27
|
Prenájom interaktívnych displejov a servis 1/2025
|
477,12 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
31.01.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/28
|
Úprava a tlač školského časopisu POHODA 1/2025
|
590,40 |
s DPH |
O2025/20
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/29
|
Toner do tlačiarne
|
94,22 |
s DPH |
O2025/17
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/26
|
Plyn 2/2025
|
7 786.00 |
s DPH |
|
1121595
|
28.01.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/25
|
Preprava žiakov, Lipany - Ždiar a späť - lyžiarsky kurz I. turnus (VII.A, VII.B)
|
605,16 |
s DPH |
O2025/8
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/24
|
Výmena kamier
|
1 704,95 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
HUGOTECH, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/24
|
Hygienické potreby
|
4 452,60 |
s DPH |
O2025/16
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/23
|
Prenájom hokejovej haly 11-12/2024
|
300,00 |
bez DPH |
O2024/28
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/22
|
Hygienické potreby
|
1 919,54 |
s DPH |
O2025/15
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/21
|
Defibrilátor
|
1 076,25 |
s DPH |
O2025/14
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
K&M MEDIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/23
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/20
|
Elektrina 12/2024 - nedoplatok
|
927,60 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
20.01.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/19
|
Telekomunikačné služby 15.12.2024-14.1.2025
|
61,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/18
|
Generálna oprava klavíra
|
800,00 |
bez DPH |
O2025/13
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/17
|
Toner do tlačiarne
|
174,30 |
s DPH |
O2025/12
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
Reklamná potlač na textil
|
344,40 |
s DPH |
O2025/9
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/15
|
Športové potreby - záloha
|
607,30 |
s DPH |
O2025/10
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Hudobné nástroje
|
259,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/16
|
Batéria do notebooku
|
40,58 |
s DPH |
O2025/11
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/12
|
Vodné a stočné 20.11.-31.12.2024
|
1 178,89 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
15.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Náhradné lampy do projektorov
|
627,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o spolupráci s UMB
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/13
|
Vodné a stočné 20.11.-31.12.2024
|
117,74 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
15.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/10
|
Prenájom rohoží 12/2024
|
45,24 |
s DPH |
|
26600993
|
14.01.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/11
|
Elektrina 12/2025 - nedoplatok
|
136,74 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
14.01.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/9
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
O2025/3
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1
|
Ročné zúčtovanie 2024 a legislatívne zmeny 2025 - webinár
|
110,70 |
s DPH |
O2025/5
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
RELIA, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/8
|
Spoločenské vianočné posedenie zamestnancov školy
|
2 305.50 |
s DPH |
O2024/171
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Skriňa na mieru
|
375,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Úprava a tlač školského časopisu POHODA 1/2025
|
590,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Preprava žiakov, Lipany - Ždiar a späť - lyžiarsky kurz II. turnus (VII.D, VII.E)
|
605,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Toner do tlačiarne
|
94,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/7
|
Telekomunikačné služby 12/2024
|
54,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/5
|
Evalvácia a autoevalvácia školy alebo šk. zariadenia - funkčné vzdelávanie
|
170,00 |
s DPH |
O2025/1
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/2
|
Členský poplatok na rok 2025
|
85,00 |
s DPH |
O2025/2
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO2018A13078
|
08.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Hygienické potreby
|
4 452,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/4
|
Plyn 1/2025
|
13 705.00 |
s DPH |
|
1121595
|
08.01.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6
|
Evalvácia a autoevalvácia školy alebo šk. zariadenia - funkčné vzdelávanie
|
170,00 |
s DPH |
O2025/1
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Generálna oprava klavíra
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Defibrilátor
|
1 076,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
K&M MEDIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Hygienické potreby
|
1 919,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Ročné zúčtovanie 2024 a legislatívne zmeny 2025 - webinár
|
110,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
RELIA, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Športové potreby
|
607,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Batéria do notebooku
|
40,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Ubytovanie žiakov s plnou penziou - lyžiarsky kurz, 7. roč.
|
12 176,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Jaroslav Pekarčík - DREPEK |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Doplnenie výbavy lekárničky na lyžiarsky kurz
|
14,41 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Toner do tlačiarne
|
174,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Reklamná potlač na textil
|
344,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Preprava žiakov, Lipany - Ždiar a späť - lyžiarsky kurz I. turnus (VII.A, VII.B)
|
605,16 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Prenájom hokejovej haly 1/2025
|
825,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Evalvácia a autoevalvácia školy alebo šk. zariadenia - funkčné vzdelávanie
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Členský poplatok na rok 2025
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/294
|
materiál na údržbu
|
429,52 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/290
|
obedy 12/2024
|
2 781,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/291
|
obedy 12/2024 - SF
|
463,50 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/292
|
školský tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/293
|
prenájom interaktívnych displejov a servisné služby 12/2024
|
465,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Energie2 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/289
|
šitie utierok a uterákov
|
508,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Pavlína Marcinová - PAMAR |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/288
|
telekomunikačné služby 15.11.-14.12.2024
|
60,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/287
|
prenájom rohoží 4.11.-1.12.2024
|
45,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Odborová organizácia pri ZŠ Lipany, Komenského 113 |
|
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/286
|
kancelársky a školský tovar
|
997,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/285
|
elektrina 11/2024 - nedoplatok
|
999,06 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/284
|
EduPage Automatické platby 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/283
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
978,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/282
|
pracovné oblečenie a obuv
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/281
|
učebné pomôcky pre školský podporný tím
|
53,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/280
|
časopis Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/279
|
dopravné značky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ing. Pavel Čermák |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/278
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
479,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/277
|
mapy
|
1 654.80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/275
|
obedy 11/2024
|
4 014,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/274
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/276
|
obedy 11/2024 - SF
|
669,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o realizácii predmetových olympiád RÚŠŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/171
|
Spoločenské vianočné posedenie zamestnancov školy
|
2 305.50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/273
|
náhradné diely do kávovaru
|
173,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/272
|
prenájom interaktívnych displejov a servis 11/2024
|
465,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/271
|
telekomunikačné služby 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/269
|
výpočtová technika
|
158,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/270
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/170
|
materiál na údržbu
|
429,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/169
|
školský tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/268
|
Test kognitívnych schopností
|
158,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Psychodiagnostika, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/267
|
pracovné oblečenie
|
458,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/266
|
vodné a stočné 15.8.-19.11.2024
|
2 765,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/265
|
vodné a stočné 17.5.-19.11.2024
|
619,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/167
|
kancelársky a školský tovar
|
997,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/168
|
šitie utierok a uterákov
|
508,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pavlína Marcinová - PAMAR |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/263
|
plyn 12/2024
|
11 466,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/264
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/166
|
EduPage Automatické platby 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/165
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
978,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/261
|
tričká a šiltovky s reklamnou potlačou
|
376,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/262
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení
|
478,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/164
|
pracovné oblečenie a obuv
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/260
|
prenájom rohoží 7.10.-3.11.2024
|
58,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/259
|
vybavenie nového oddelenia ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/163
|
učebné pomôcky pre školský podporný tím
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/161
|
časopis Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/162
|
dopravné značky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Ing. Pavel Čermák |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/159
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
479,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/160
|
mapy
|
1 654,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/258
|
telekomunikačné služby 15.10.-14.11.2024
|
76,89 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/158
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/257
|
učebnica Geografia 9
|
976,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/157
|
náhradné diely do kávovaru
|
173,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/256
|
elektrina 10/2024 - nedoplatok
|
450,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/255
|
preprava žiakov 8. roč. - exkurzia Solivar a Opálové bane
|
242,10 |
bez DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/156
|
výpočtová technika
|
158,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/254
|
elektrina 12/2024
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o poskytnutí financií na Spravmeto pre naše deti
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/253
|
prednáška pre žiakov 6. a 7. roč.
|
217,60 |
bez DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/155
|
Test kognitívnych schopností
|
158,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Psychodiagnostika, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/251
|
Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2025
|
379,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/249
|
obedy 10/2024
|
4 056,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/250
|
obedy 10/2024 - SF
|
676,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/252
|
učebné pomôcky - mapy
|
209,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/154
|
pracovné oblečenie
|
458,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/153
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
8,00 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/247
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/246
|
ceny na súťaž McDonald´s Cup
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/245
|
občerstvenie na súťaž McDonald´s Cup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/244
|
systémová podpora URBIS 11/2024-10/2025
|
224,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/243
|
telekomunikačné služby 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/248
|
prenájom interaktívnych displejov 10/2024
|
465,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/240
|
výmena pohonu zmiešavacieho ventilu v kotolni
|
546,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/151
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení
|
478,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/152
|
tričká a šiltovky s reklamnou potlačou
|
376,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/242
|
občerstvenie na súťaž McDonald´s Cup
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
ceny a technické zabezpečenie súťaže McDonald´s Cup
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/238
|
prístup na portál BezKriedy Plus 12.7.2024 - 11.7.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/150
|
vybavenie nového oddelenia ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/239
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/237
|
učebné pomôcky na matematiku
|
100,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/236
|
výpočtová technika
|
683,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/149
|
učebnica Geografia 9
|
976,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/235
|
plyn 11/2024
|
12.533.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
24.10.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/234
|
výpočtová technika
|
1.932.70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/148
|
preprava žiakov 8. roč. - exkurzia Solivar a Opálové bane
|
242,10 |
bez DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/233
|
prenájom rohoží 9.9.-6.10.2024
|
42,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/147
|
prednáška pre žiakov 6. a 7. roč.
|
217,60 |
bez DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/232
|
telekomunikačné služby 15.9.-14.10.2024
|
70,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/231
|
predplavecká príprava 4. roč.
|
1.860.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/146
|
učebné pomôcky - mapy
|
209,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/230
|
Direktor PROFI - predplatné 1-12/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/228
|
elektrina 9/2024 - nedoplatok
|
123,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/229
|
školské potreby pre žiakov v HN na 1. polrok šk. roku 2024/2025
|
365,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/145
|
systémová podpora URBIS 11/2024-10/2025
|
224,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/144
|
občerstvenie na športovú súťaž McDonald´s Cup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/143
|
ceny do športovej súťaže McDonald´s Cup
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/141
|
ceny a technické zabezpečenie športovej súťaže McDonald´s Cup
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/140
|
občerstvenie na športovú súťaž McDonald´s Cup
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/142
|
výmena pohonu zmiešavacieho ventilu v kotolni
|
546,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/226
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
978,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/227
|
profylaktické práce na kopírke a toner
|
328,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/139
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/138
|
učebné pomôcky na matematiku
|
100,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/225
|
elektrina 11/2024
|
1.086.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/137
|
výpočtová technika
|
683,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/136
|
výpočtová technika
|
1.932.70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/224
|
telekomunikačné služby 9/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/223
|
obedy 9/2024
|
3.906.00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/222
|
obedy 9/2024 - SF
|
651,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/221
|
prenájom interaktívnych displejov 9/2024 - 8/2025
|
465,48 |
s DPH |
|
2/2024
|
02.10.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/218
|
vybavenie počítačovej učebne B1
|
12.553.86 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/220
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/134
|
Direktor PROFI - predplatné 1-12/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/135
|
predplavecká príprava 4. roč.
|
1.860.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/219
|
plyn 10/2024
|
9.314.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.09.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/215
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/217
|
toner do tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/216
|
učebnice HV 5.-7. roč.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/133
|
prístup na portál BezKriedy Plus 12.7.2024 - 11.7.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/132
|
školské potreby pre žiakov v HN na 1. polrok šk. roku 2024/2025
|
365,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/213
|
prenájom rohoží 12.8.-8.9.2024
|
29,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/214
|
doplnenie školských lekárničiek
|
1.152.92 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/212
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 12.10.2024 - 11.10.2025
|
122,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/130
|
profylaktické práce na kopírke a toner
|
328,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/131
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
978,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/211
|
Business Office 365 - licencia
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/210
|
učebné pomôcky na biológiu
|
184,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
PE energy, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/209
|
telekomunikačné služby 15.8.-14.9.2024
|
60,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/129
|
vybavenie počítačovej učebne B1
|
12.553.86 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/205
|
materiál na údržbu
|
3.400.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MOSK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/207
|
Jesenná škola - poplatok za školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/208
|
elektrina 10/2024
|
1.016.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/206
|
učebnice AJ
|
6.437.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/127
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/128
|
toner do tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/126
|
učebnice HV 5.-7. roč.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
PC Profi |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/204
|
aktivačný kľúč
|
43,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/202
|
hygienické potreby
|
1.740.53 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/203
|
materiál na údržbu
|
596,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/199
|
ubytovanie a stravovanie zamestnancov 28.8.-30.8.2024
|
2.154.99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
AQUA MARIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/200
|
prvouka pre 1. roč.
|
352,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/201
|
telekomunikačné služby 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/198
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 29.9.2024 - 28.9.2025
|
110,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/196
|
kancelársky papier
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
hygienické potreby
|
4.344.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/195
|
materiál na údržbu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/125
|
doplnenie školských lekárničiek
|
1.152.92 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o prenájme projekčnej techniky
|
386/mes. |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/193
|
učebnice pre 2. roč.
|
390,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
licencia na softvér Adobe Acrobat Pro
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/124
|
učebné pomôcky na biológiu
|
184,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
PE energy, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
oprava chodníkov
|
13.618.80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/189
|
plyn 9/2024
|
2.763.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.08.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
vodné a stočné 17.5.-14.8.2024
|
1.832.36 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/190
|
telekomunikačné služby 15.7.-14.8.2024
|
80,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Jesenná škola - školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/122
|
učebnice AJ
|
6.437.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/120
|
Business Office 365 - licencia
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/123
|
materiál na údržbu
|
3.400.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
MOSK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/186
|
nábytok
|
3.872.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/187
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/119
|
aktivačný kľúč
|
43,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/117
|
hygienické potreby
|
1.740.53 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/118
|
materiál na údržbu
|
596,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
záložný zdroj k telefónnej ústredni
|
522,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/116
|
prvouka pre 1. roč.
|
352,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/115
|
ubytovanie a stravovanie zamestnancov 28.8.-30.8.2024
|
2.154.99 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
AQUA MARIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/112
|
hygienické potreby
|
4.344.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/114
|
materiál na údržbu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/113
|
kancelársky papier
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/111
|
učebnice pre 2. roč.
|
390,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
licencia na softvér Adobe Acrobat Pro
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
telekomunikačné služby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
elektrina 9/2024
|
1.016.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/181
|
materiál na údržbu
|
70,51 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/180
|
plyn 8/2024
|
943,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.07.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/179
|
prenájom rohoží
|
35,94 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/178
|
tlačivá
|
65,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/177
|
ESET Server Security - obnova predplatného
|
349,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/176
|
futbalová sieť
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
materiál na údržbu
|
70,51 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/174
|
telekomunikačné služby
|
48,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
záložný zdroj k telefónnej ústredni
|
522,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
nábytok
|
3.872.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
oprava chodníkov
|
13.618.80 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
au |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/175
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/173
|
betón
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/172
|
elektrina 6/2024 - nedoplatok
|
26,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/169
|
športové potreby
|
2.046.40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/170
|
elektrina 8/2024
|
1.016.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/171
|
telekomunikačné služby 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/104
|
tlačivá
|
65,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/103
|
ESET Server Security - obnova predplatného
|
349,92 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
futbalová sieť
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/168
|
obedy 6/2024
|
3.360.00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/167
|
obedy 6/2024 - SF
|
784,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/100
|
betón
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/165
|
tlač školského časopisu Pohoda - leto 2024
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/163
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/164
|
materiál na údržbu
|
282,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/166
|
pracovné zošity - Matematika
|
176,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/161
|
doplnenie lekárničky - Škola v prírode
|
8,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/162
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/160
|
Moja čítanka 2. roč.
|
397,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/159
|
prenájom rohoží
|
42,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/158
|
mydlo
|
44,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/157
|
kancelársky a školský tovar
|
948,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
športové potreby
|
2.046.40 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/155
|
elektrina 5/2024 - opravné vyúčtovanie
|
14,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/156
|
plyn 7/2024
|
943,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
24.06.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/154
|
Škola v prírode, 3. roč. - preprava žiakov, Tatranská Lesná
|
799,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/153
|
učebnice a pracovné zošity pre 1.-4. roč. ZŠ
|
4.640.02 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/152
|
TeamViewer Business - ročná licencia
|
473,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/96
|
materiál na údržbu
|
282,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/151
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025 - softvér
|
639,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/97
|
tlač školského časopisu Pohoda - leto 2024
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/98
|
pracovné zošity - Matematika
|
176,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/150
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
564,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/148
|
lešenie
|
349,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
JUMI s.r.o. Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/149
|
telekomunikačné služby
|
74,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/145
|
čistiace prostriedky
|
40,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/146
|
servis na kopírke a toner
|
436,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/147
|
elektrina 5/2024 - nedoplatok
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/144
|
čistiace prostriedky
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/95
|
Moja čítanka 2. roč.
|
397,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/141
|
tričká s potlačou
|
434,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/143
|
Škola v prírode, 3. roč. - ubytovanie a strava
|
6.732.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/142
|
preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 12.6.2024
|
583,00 |
bez DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/94
|
mydlo
|
44,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/140
|
elektrina 7/2024
|
930,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/93
|
kancelársky a školský tovar
|
948,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/139
|
preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 4.6.2024
|
583,00 |
bez DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/92
|
učebnice a pracovné zošity pre 1.-4. roč. ZŠ
|
4.640.02 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/138
|
prenájom bazéna - plavecký kurz 5. a 6. roč.
|
6.307.20 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
TeamViewer Business - ročná licencia
|
473,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/137
|
preprava žiakov na atletickú súťaž do Prešova
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/131
|
náhradné diely na bojler
|
112,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Trust-sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/134
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/132
|
obedy 5/2024
|
3.852.00 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/133
|
obedy 5/2024 - SF
|
898,80 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/136
|
telekomunikačné služby 5/2024
|
37,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/135
|
prenájom rohoží
|
58,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/90
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025 - softvér
|
639,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/87
|
lešenie
|
349,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
JUMI s.r.o. Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/88
|
Škola v prírode, 3. roč. - preprava žiakov, Tatranská Lesná
|
799,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
|
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/89
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
564,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/86
|
servis na kopírke a toner
|
436,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/130
|
preprava žiakov 6. roč. - exkurzia Bojnice
|
280,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.05.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/82
|
preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 12.6.2024
|
583,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/84
|
čistiace prostriedky
|
97,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/85
|
čistiace prostriedky
|
40,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/83
|
doplnenie lekárničky - Škola v prírode
|
8,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/128
|
pracovné zošity - Matematika 5.-9. roč.
|
4.258.80 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/129
|
učebnice pre 1. roč.
|
1.926.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/127
|
plyn 6/2024
|
1.207.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.05.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/125
|
vodné a stočné 20.2.-16.5.2024
|
2.190.76 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/126
|
čistiace prostriedky
|
3.497.50 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/81
|
Škola v prírode, 3. roč. - ubytovanie a strava
|
6.732.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/124
|
vodné a stočné 23.11.2023-16.5.2024
|
465,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/80
|
preprava žiakov 9. roč. - exkurzia Orava 4.6.2024
|
583,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/80
|
náhradné diely na bojler
|
112,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Trust-sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/123
|
elektroinštalačné práce
|
2.132.40 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/121
|
telekomunikačné služby
|
50,74 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/122
|
toner do tlačiarne
|
298,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/120
|
náhradné diely na bojler
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Trust-sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/119
|
rezivo
|
122,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
JO-TEL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/78
|
preprava žiakov na atletickú súťaž do Prešova
|
81,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
osobna-preprava s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/79
|
tričká s potlačou
|
434,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/76
|
učebnice pre 1. roč.
|
1.926.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/77
|
preprava žiakov 6. roč. - exkurzia Bojnice
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/118
|
montáž rozvodov teplej úžitkovej vody
|
825,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/75
|
pracovné zošity - Matematika 5.-9. roč.
|
4.258.80 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/117
|
elektrina 4/2024 - nedoplatok
|
152,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/73
|
čistiace prostriedky
|
3.497.50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
prenájom bazéna - plavecký kurz 5. a 6. roč.
|
6.307.20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
elektroinštalačné práce
|
2.132.40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/112
|
elektrina 6/2024
|
930,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/113
|
telekomunikačné služby 4/2024
|
71,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/114
|
obedy 4/2024 - SF
|
825,30 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/115
|
tlačivá
|
375,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/116
|
obedy 4/2024
|
3.537.00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/109
|
prenájom rohoží
|
42,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/110
|
nábytok na mieru
|
930,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/108
|
materiál na údržbu
|
403,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/111
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/71
|
toner do tlačiarne
|
298,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/70
|
náhradné diely na bojler
|
32,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Trust-sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/107
|
účastnícky poplatok za matematickú súťaž Mamut 2024
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Združenie STROM |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
rezivo
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
JO-TEL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/103
|
občerstvenie - McDonald´s Cup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/102
|
výroba chlapčenských krojov
|
1.860.00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Ján Vysocký |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/105
|
občerstvenie - OK Školský pohár dievčatá
|
88,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/106
|
kontrola detektorov úniku plynu v kotolni
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/104
|
občerstvenie - OK Školský pohár chlapci
|
242,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/100
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár dievčatá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/101
|
trofeje - OK Školský pohár dievčatá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
70/mes. |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Mimich s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/99
|
trofeje - OK Školský pohár chlapci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/98
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár chlapci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/97
|
trofeje - McDonald´s Cup
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/68
|
montáž rozvodov teplej úžitkovej vody
|
825,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/96
|
plyn 5/2024
|
1.582.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
22.04.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/95
|
telekomunikačné služby
|
52,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.04.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/67
|
tlačivá
|
375,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
materiál na údržbu
|
403,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/65
|
nábytok na mieru
|
930,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/94
|
stavebný materiál na údržbu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/93
|
online školenie "Žiaci so ŠVVP"
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/92
|
videoseminár "eGovernment"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/91
|
videoseminár "eGovernment"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/90
|
toner do tlačiarne
|
97,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/64
|
účastnícky poplatok za matematickú súťaž Mamut 2024
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Združenie STROM |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/63
|
výroba chlapčenských krojov
|
1.860.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Ján Vysocký |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
kontrola detektorov úniku plynu v kotolni
|
252,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/89
|
prenájom ľadovej plochy
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.04.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/62
|
občerstvenie - OK Školský pohár dievčatá
|
88,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/61
|
občerstvenie - OK Školský pohár chlapci
|
242,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/60
|
občerstvenie - McDonald´s Cup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/88
|
elektrina 3/2024 - nedoplatok
|
228,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.04.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/87
|
športové potreby
|
212,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár dievčatá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/86
|
darčekové poukazy
|
588,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár chlapci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/56
|
trofeje - OK Školský pohár chlapci a OK Školský pohár dievčatá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/54
|
trofeje - McDonald´s Cup
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/79
|
elektrina 5/2024
|
930,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/85
|
občerstvenie - OK Pytagoriáda
|
244,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/80
|
spoločenské posedenie Deň učiteľov - SF
|
2.487.90 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/81
|
prenájom rohoží
|
42,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/82
|
občerstvenie - MIDIcoolvolley chlapci
|
92,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/83
|
ceny - OK MIDIcoolvolley chlapci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/84
|
technické zabezpečenie - OK MIDIcoolvolley chlapci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/78
|
telekomunikačné služby 3/2024
|
71,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
videoseminár "eGovernment"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
videoseminár "eGovernment"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/52
|
online školenie "Žiaci so ŠVVP"
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
stavebný materiál na údržbu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/75
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/77
|
obedy 3/2024
|
3.339.00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/76
|
obedy 3/2024 - SF
|
779,10 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/47
|
športové potreby
|
212,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/48
|
prenájom ľadovej plochy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
darčekové poukazy
|
588,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/74
|
kniha
|
10,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/71
|
knihy
|
200,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/72
|
knihy
|
208,91 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/73
|
plyn 4/2024
|
7.705.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
25.03.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/45
|
technické zabezpečenie - OK MIDIcoolvolley chlapci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/42
|
občerstvenie - OK Pytagoriáda
|
244,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/43
|
občerstvenie - MIDIcoolvolley chlapci
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/44
|
ceny - OK MIDIcoolvolley chlapci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/70
|
prístup na portál Interaktivita pre 1. stupeň - ročná licencia
|
765,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/41
|
spoločenské posedenie Deň učiteľov - SF
|
2.487.90 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/69
|
preprava žiakov 7. roč. - exkurzia Úpravňa vody Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/67
|
telekomunikačné služby
|
54,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/68
|
elektrina 3/2024
|
944,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/65
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
145,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
iM3 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/66
|
Škola štandard - licencia na 1 rok
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/63
|
lyžiarsky kurz 7. roč. 5.2. - 9.2.2024
|
7.050.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Marta Pekarčíková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/62
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/61
|
ukazovateľ skóre
|
35,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
DELTA šport, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/60
|
občerstvenie - OK Vybíjaná dievčat
|
158,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/59
|
kancelárske potreby - OK Vybíjaná dievčat
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/64
|
lyžiarsky kurz 7. roč. 12.2. - 16.2.2024
|
7.050.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Marta Pekarčíková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/58
|
trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/55
|
elektrina 2/2024 - nedoplatok
|
250,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/56
|
školské potreby pre žiakov v HN na 2. polrok šk. roku 2023/2024
|
498,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/57
|
prenájom ľadovej plochy 2/2024
|
340,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/40
|
kniha
|
10,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/38
|
knihy
|
208,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/39
|
knihy
|
200,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/37
|
prístup na portál Interaktivita pre 1. stupeň - ročná licencia
|
765,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/54
|
prenájom rohoží
|
58,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
preprava žiakov 7. roč. - exkurzia Úpravňa vody Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/34
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
145,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
iM3 s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
Škola štandard - licencia na 1 rok
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/52
|
ochranný krém
|
720,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/53
|
materiál na údržbu
|
334,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/51
|
telekomunikačné služby 2/2024
|
71,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/50
|
obedy 2/2024
|
3.042.00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/48
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.03.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/49
|
obedy 2/2024 - SF
|
709,80 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/32
|
ukazovateľ skóre
|
35,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
DELTA šport, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/46
|
telefónne prístroje a príslušenstvo
|
1.050.40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Vlasta Šifferová - CONEX |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/47
|
inštalácia telefónnej ústredne
|
920,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiffer CONEX |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
prenájom ľadovej plochy 2/2024 a hokejovej haly 11-12/2024
|
640,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
školské potreby pre žiakov v HN na 2. polrok šk. roku 2023/2024
|
498,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/31
|
trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/30
|
kancelárske potreby - OK Vybíjaná dievčat
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
občerstvenie - OK Vybíjaná dievčat
|
158,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/45
|
plyn 3/2024
|
10.390.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.02.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/43
|
vybavenie lekárničiek na lyžiarsky výcvik 7. roč.
|
13,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/44
|
vodné a stočné 23.11.2023-19.2.2024
|
2.188.30 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/42
|
odborný program pre deti so ŠVVP - licencia
|
263,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/38
|
výpočtová technika
|
1.645.69 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/40
|
telekomunikačné služby
|
50,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/41
|
Služby v oblasti kyberšikany - ročná odplata
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/39
|
knihy
|
539,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/25
|
ochranný krém
|
720,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
materiál na údržbu
|
334,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/36
|
Reklamné služby, balík Profesional
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/37
|
hygienické potreby
|
1.996.18 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/23
|
telefónne prístroje a príslušenstvo
|
1.050.40 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Vlasta Šifferová - CONEX |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/24
|
inštalácia telefónnej ústredne
|
920,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Šiffer CONEX |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/34
|
preprava žiakov 7. roč. Lipany - Ždiar a späť na lyžiarsky kurz II. turnus
|
520,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/35
|
elektrina 1/2024 - nedoplatok
|
371,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/33
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
176,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/32
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/31
|
časopis Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/30
|
knihy
|
551,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/22
|
odborný program pre deti so ŠVVP - licencia
|
263,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
výpočtová technika
|
1.645.69 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/27
|
preprava žiakov 7. roč. Lipany - Ždiar a späť na lyžiarsky kurz I. turnus
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/21
|
knihy
|
539,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/28
|
prenájom rohoží
|
42,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/29
|
prenájom ľadovej plochy
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
hygienické potreby
|
1.996.18 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Reklamné služby, balík Profesional
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/24
|
obedy 1/2024
|
3.144.00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/26
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
57,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/25
|
obedy 1/2024 - SF
|
733,60 |
bez DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/23
|
tlač školského časopisu Pohoda - zima 2024
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/20
|
obedy 1/2024 - SF
|
46,20 |
bez DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/21
|
obedy 1/2024
|
198,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/22
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
176,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
časopis Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
knihy
|
551,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/18
|
vybavenie na šachový krúžok
|
439,43 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/19
|
plyn 2/2024
|
12.533.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
29.01.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/17
|
podložky na sedenie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/12
|
preprava žiakov 7. roč. Lipany - Ždiar a späť na lyžiarsky kurz II. turnus
|
520,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
lyžiarsky kurz 7. roč. 12.2. - 16.2.2024
|
7.050.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Marta Pekarčíková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/16
|
elektrina 3/2024
|
1.015.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/15
|
telekomunikačné služby
|
35,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14
|
výpočtová technika
|
1.221.12 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/10
|
lyžiarsky kurz 7. roč. 5.2. - 9.2.2024
|
7.050.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Marta Pekarčíková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
preprava žiakov 7. roč. Lipany - Ždiar a späť na lyžiarsky kurz I. turnus
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/9
|
vybavenie lekárničiek na lyžiarsky výcvik 7. roč.
|
13,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/7
|
prenájom ľadovej plochy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
tlač školského časopisu Pohoda - zima 2024
|
570,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13
|
hygienické potreby
|
3.957.60 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
vybavenie na šachový krúžok
|
439,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Gamesy s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
podložky na sedenie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
skartovačka
|
514,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9
|
členský poplatok na rok 2024
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/7
|
Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2024
|
339,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/8
|
poistné 9-12/2023
|
261,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/5
|
elektrina 12/2023 - nedoplatok
|
363,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6
|
plyn 12/2023 - nedoplatok
|
1.891.58 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.01.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/4
|
elektrina 2/2024
|
1.086.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/3
|
plyn 1/2024
|
12.533.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.01.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/1
|
telekomunikačné služby 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/2
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
08.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
výpočtová technika
|
1.221.12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
hygienické potreby
|
3.957.60 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/188
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/330
|
prenájom ľadovej plochy
|
440,00 |
bez DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/187
|
skartovačka
|
514,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/185
|
Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2024
|
339,26 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/186
|
členstvo v RVC
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/184
|
prenájom ľadovej plochy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/329
|
spoločenské vianočné posedenie
|
1.875.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/328
|
obedy 12/2023
|
177,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/327
|
obedy 12/2023 - SF
|
41,30 |
bez DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/326
|
telekomunikačné služby
|
35,21 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/325
|
obedy 12/2023 - SF
|
618,10 |
bez DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/324
|
obedy 12/2023
|
2.649.00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/323
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/321
|
materiál na údržbu
|
347,23 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/322
|
kancelársky a školský tovar
|
1.088.21 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/320
|
školský tovar
|
590,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/319
|
pracovné oblečenie a obuv
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/318
|
Matematika 5-6, iUčebnica - licencia 2024/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/313
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/314
|
prístup do portálu - predplatné
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Datakabinet Online spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/315
|
lampy s modulom do EPSON - ŠKD
|
838,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/316
|
projektor
|
1.536.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/317
|
náhradné diely - ŠKD
|
198,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/312
|
prenájom rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/311
|
elektrina 11/2023 - nedoplatok
|
550,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/183
|
spoločenské vianočné posedenie
|
1.875.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/180
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/182
|
materiál na údržbu
|
347,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/181
|
kancelársky a školský tovar
|
1.088.21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/178
|
pracovné oblečenie a obuv
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/179
|
školský tovar
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/177
|
Matematika 5-6, iUčebnica - licencia 2024/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/307
|
obedy 11/2023
|
3.432.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/308
|
telekomunikačné služby 11/2023
|
54,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/309
|
Alf Family SK 24 - licencia
|
1.548.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/310
|
Elektronická učebnica A - individuálna učiteľská licencia na 1 rok
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/306
|
obedy 11/2023 - SF
|
800,80 |
bez DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/172
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/173
|
prístup do portálu - predplatné
|
720,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Datakabinet Online spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/174
|
lampy s modulom do EPSON - ŠKD
|
838,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/175
|
projektor
|
1.536.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/176
|
náhradné diely - ŠKD
|
198,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/305
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.12.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/302
|
obedy 11/2023 - SF
|
48,30 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/303
|
obedy 11/2023
|
207,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/304
|
Študentský časopis Bez námahy 2023/2024 - ročná odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/300
|
vodné a stočné 18.8.-22.11.2023
|
2.326.23 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/301
|
vodné a stočné 20.5.-22.11.2023
|
141,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/299
|
Pravopisný semafor 9 - učebnica
|
441,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/296
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/293
|
učebnice NJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/298
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/294
|
učebnice NJ
|
37,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/297
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/295
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/292
|
Jazykový kvet - vložné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/291
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení
|
478,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/290
|
plyn 12/2023
|
8.575.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.11.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/286
|
akumulátor
|
171,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/287
|
toner do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/289
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/288
|
telekomunikačné služby
|
35,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/171
|
Elektronická učebnica A - individuálna učiteľská licencia na 1 rok
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/170
|
Alf Family SK 24 - licencia
|
1.548.00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/285
|
učebné pomôcky pre podporný tím
|
62,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/284
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/283
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
661,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/282
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
84,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ing. Zuzana Šutá - Consulting |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/281
|
funkčné vzdelávanie "Manažment a škola"
|
179,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/280
|
elektrina 10/2023 - nedoplatok
|
342,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/157
|
funkčné vzdelávanie "Manažment a škola"
|
179,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/169
|
Pravopisný semafor 9 - učebnica
|
441,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/279
|
materiál na údržbu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
LUDEX EU, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/164
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/168
|
učebnice NJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/167
|
učebnice NJ
|
37,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/166
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/165
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/163
|
reprezentačné predmety
|
74,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/278
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
654,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/161
|
Jazykový kvet - vložné
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/162
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení
|
478,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/160
|
toner do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/159
|
akumulátor
|
171,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/277
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
610,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/273
|
oprava prietokového ohrievača
|
194,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/274
|
telekomunikačné služby 10/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/275
|
učebnice Pravopisný semafor 9
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/276
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
06.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/271
|
nábytok do kancelárie pre podporný tím
|
1.347.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/265
|
obedy 10/2023
|
222,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/266
|
obedy 10/2023 - SF
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/267
|
obedy 10/2023 - SF
|
798,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/270
|
systémová podpora URBIS 11/2023-10/2024
|
203,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/269
|
prístup do portálu Direktor PROFI 1-12/2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/268
|
obedy 10/2023
|
3.420.00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/272
|
nábytok do kabinetu TV
|
842,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/158
|
učebné pomôcky pre podporný tím
|
62,29 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/154
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
84,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Ing. Zuzana Šutá - Consulting |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/155
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
661,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/156
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/264
|
elektrina 1/2024
|
1.266.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/263
|
elektrina 12/2023
|
1.266.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/261
|
telefón pre podporný tím
|
102,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.10.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/262
|
školský tovar pre žiakov zo SZP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/153
|
materiál na údržbu
|
32,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
LUDEX EU, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/152
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
654,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/151
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/259
|
plyn 11/2023
|
9.403.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/260
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
274,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/256
|
učebnice NJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/257
|
exkurzia Opálové bane, Solivar - preprava žiakov 8. roč.
|
134,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/258
|
telekomunikačné služby
|
35,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/149
|
učebnice Pravopisný semafor 9
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/150
|
oprava prietokového ohrievača
|
194,59 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/145
|
nábytok do kancelárie pre podporný tím
|
1.347.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/148
|
prístup do portálu Direktor PROFI 1-12/2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/147
|
systémová podpora URBIS 11/2023-10/2024
|
203,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/146
|
nábytok do kabinetu TV
|
842,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/255
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/254
|
profylaktické práce na kopírke
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/143
|
školský tovar pre žiakov zo SZP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/144
|
telefón pre podporný tím
|
102,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/253
|
skrinky na mobilné telefóny
|
10.552.50 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/252
|
vybavenie lekárničiek
|
889,39 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/251
|
vypracovanie smernice Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/250
|
školské potreby pre žiakov v HN na 1. polrok šk. roku 2023/2024
|
431,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/249
|
stavebný materiál
|
96,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/142
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
274,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/140
|
učebnice NJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/141
|
exkurzia Opálové bane, Solivar - preprava žiakov 8. roč.
|
134,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/248
|
telekomunikačné služby 9/2023
|
50,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/247
|
obedy 9/2023 - SF
|
735,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/245
|
materiál na údržbu
|
317,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/246
|
obedy 9/2023
|
3.150.00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/243
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/244
|
elektrina 11/2023
|
1.170.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/139
|
profylaktické práce na kopírke
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/242
|
obedy 9/2023 - SF
|
46,90 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/240
|
práčka
|
369,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/241
|
obedy 9/2023
|
201,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/138
|
skrinky na mobilné telefóny
|
10.552.50 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/237
|
hygienické potreby
|
1.853.14 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/137
|
vybavenie lekárničiek
|
889,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/238
|
online seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
39,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/136
|
vypracovanie smernice Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/234
|
plyn 10/2023
|
6.908.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
25.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/235
|
Direktor PROFI - predplatné 9-12/2023
|
76,33 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/239
|
profylaktické práce a toner do kopírky
|
412,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/236
|
prenájom rohoží
|
27,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/233
|
telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/135
|
školské potreby pre žiakov v HN na 1. polrok šk. roku 2023/2024
|
431,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/231
|
tlač učebných zošitov Zbierka úloh pre 9. roč.
|
715,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/232
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus 7/2023-7/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/230
|
elektrina 10/2023
|
1.163.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.09.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/134
|
stavebný materiál
|
96,55 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/229
|
náhradné diely do kávovaru
|
455,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.09.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/133
|
materiál na údržbu
|
317,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/132
|
práčka
|
369,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/228
|
učebnice pre 3. a 4. roč.
|
1.048.30 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/224
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
134,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/225
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/226
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
1.425.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/223
|
pracovný zošit Matematika pre 2. st. ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/227
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
104,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/131
|
online seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/130
|
hygienické potreby
|
1.853.14 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/129
|
profylaktické práce a toner do kopírky
|
412,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/128
|
Direktor PROFI - predplatné 9-12/2023
|
76,33 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/127
|
tlač učebných zošitov Zbierka úloh pre 9. roč.
|
715,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/126
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus 7/2023-7/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/222
|
plyn 8/2023 - nedoplatok
|
309,93 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/220
|
učebnice Testovanie 9
|
704,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/221
|
poplatok za účasť na školení "Jesenná škola"
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/125
|
náhradné diely do kávovaru
|
455,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/219
|
toner do tlačiarne
|
246,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/215
|
školské tlačivá 2023/2024
|
384,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/217
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/218
|
telekomunikačné služby 8/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/216
|
materiál na údržbu
|
559,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/214
|
plastové stoličky
|
104,22 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/210
|
kancelársky papier
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/124
|
učebnice pre 3. a 4. roč.
|
1.048.30 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/211
|
poistenie majetku
|
110,92 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/212
|
poistenie majetku
|
122,64 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/213
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč.
|
1.737.30 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/209
|
skriňa na spisy
|
198,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Domator24 Sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/122
|
Študentský časopis Bez námahy - ročný prístup 2023/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/119
|
pracovný zošit Matematika pre 2. st. ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/121
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
230,50 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/120
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
1.425.00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/122
|
Študentský časopis Bez námahy - ročný prístup 2023/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/123
|
učebnice AJ pre 2. st.
|
134,40 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/206
|
hygienické potreby
|
3.451.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/207
|
materiál na údržbu
|
188,51 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/208
|
PC router, káble
|
91,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/201
|
Geografia 6, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/200
|
Geografia 7, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/205
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/199
|
Geografia 8, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/202
|
Geografia 5, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/203
|
vodné a stočné 20.5.-17.8.2023
|
1.850.10 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/198
|
plyn 9/2023
|
1.830.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.08.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/197
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/117
|
učebnice Testovanie 9
|
704,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/118
|
poplatok za účasť na školení "Jesenná škola"
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/196
|
Adobe Acrobat Pro - ročná licencia
|
249,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/116
|
toner do tlačiarne
|
246,84 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/115
|
plastové stoličky
|
104,22 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/114
|
školské tlačivá 2023/2024
|
384,67 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/113
|
materiál na údržbu
|
559,68 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/102
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/110
|
skriňa na spisy
|
198,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Domator24 Sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/192
|
elektrina 1.7.-4.7.2023 - nedoplatok
|
88,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/194
|
elektrina 1.7.-4.7.2023 - nedoplatok
|
13,03 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/193
|
elektrina 1.7.-4.7.2023 - nedoplatok
|
78,78 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/111
|
kancelársky papier
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/112
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč.
|
1.737.30 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/108
|
hygienické potreby
|
3.451.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/109
|
PC router, káble
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/107
|
materiál na údržbu
|
188,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/106
|
Geografia 5, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/104
|
Geografia 7, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/101
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/103
|
Geografia 8, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/105
|
Geografia 6, učebnica
|
828,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/195
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/190
|
plyn 7/2023 - nedoplatok
|
313,69 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.08.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/191
|
ročné poistné PC - projekt
|
559,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
PREMIUM Insurance Company Limited, Maltská republika |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/189
|
telekomunikačné služby 7/2023
|
54,17 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/100
|
Adobe Acrobat Pro - ročná licencia
|
249,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/188
|
obedy 7/2023 - SF
|
25,20 |
bez DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/187
|
obedy 7/2023
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/186
|
stavebný materiál na opravu schodov
|
2.854.25 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/185
|
elektrina 9/2023
|
1.171.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/184
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.08.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/169
|
telekomunikačné služby
|
35,02 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/168
|
plyn 8/2023
|
419,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
31.07.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/179
|
Matematika 8, pracovný zošit 2
|
519,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/170
|
prenájom rohoží
|
33,34 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/171
|
Matematika 5, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/172
|
Matematika 5, pracovný zošit 1
|
506,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/173
|
Matematika 5, pracovný zošit 2
|
506,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/174
|
Matematika 6, pracovný zošit 1
|
404,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/176
|
Matematika 7, pracovný zošit 1
|
484,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/177
|
Matematika 7, pracovný zošit 2
|
484,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/178
|
Matematika 8, pracovný zošit 1
|
519,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/175
|
Matematika 6, pracovný zošit 2
|
404,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/183
|
Matematika 9, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/180
|
Matematika 8, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/181
|
Matematika 9, pracovný zošit 1
|
501,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/182
|
Matematika 9, pracovný zošit 2
|
501,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/99
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/167
|
elektrina 8/2023
|
1.171.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/166
|
oprava schodov k nástupnej ploche
|
2.940.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Milan Poklemba - MP - STAV |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
NIVAm zmluva o spolupráci POP III
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania mládeže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/163
|
elektrina 6/2023
|
916,92 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/164
|
elektrina 6/2023
|
142,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/165
|
elektrina 6/2023
|
916,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/98
|
stavebný materiál na opravu schodov
|
2.854.25 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/162
|
pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/85
|
Matematika 9, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/96
|
Matematika 5, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/89
|
Matematika 8, pracovný zošit 2
|
519,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/94
|
Matematika 5, pracovný zošit 1
|
506,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/91
|
Matematika 7, pracovný zošit 2
|
484,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/95
|
Matematika 5, pracovný zošit 2
|
506,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/97
|
Matematika 6, pracovný zošit 1
|
404,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/90
|
Matematika 8, pracovný zošit 1
|
519,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Matematika 9, pracovný zošit 2
|
501,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/88
|
Matematika 8, učebnica
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/93
|
Matematika 6, pracovný zošit 2
|
404,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/87
|
Matematika 9, pracovný zošit 1
|
501,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/92
|
Matematika 7, pracovný zošit 1
|
484,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/160
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. st. ZŠ
|
5.056.48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/161
|
plyn 6/2023
|
181,45 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.07.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/159
|
ubytovanie pre zamestnancov 5.-6.7.2023, PORAČ PARK - SF
|
1.320.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/158
|
školský tovar - Škola v prírode 3. roč.
|
42,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/157
|
obedy 6/2023 - SF
|
775,60 |
bez DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/84
|
oprava schodov k nástupnej ploche
|
2.940.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Milan Poklemba - MP - STAV |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/154
|
materiál na údržbu
|
876,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/155
|
telekomunikačné služby 6/2023
|
55,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/156
|
obedy 6/2023
|
3.324.00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/153
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/152
|
kancelársky a školský tovar
|
460,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/83
|
pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/151
|
plyn 7/2023
|
441,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
29.06.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/150
|
prenájom rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/82
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. st. ZŠ
|
5.056.48 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/81
|
ubytovanie pre zamestnancov 5.-6.7.2023, PORAČ PARK - SF
|
1.320.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/147
|
handry na podlahu
|
65,99 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/149
|
telekomunikačné služby
|
35,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/148
|
úprava a tlač školského časopisu Pohoda leto 2023
|
564,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/146
|
kancelársky papier
|
324,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/144
|
čistiace prostriedky
|
51,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/80
|
materiál na údržbu
|
876,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/145
|
TeamViewer Business - ročná licencia
|
473,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/142
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/143
|
vybavenie lekárničky do Školy v prírode
|
28,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/79
|
kancelársky a školský tovar
|
460,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/140
|
elektrina 5/2023
|
177,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/138
|
preprava žiakov 9. roč. - Orava
|
525,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/137
|
software aSc Agenda Komplet 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/139
|
elektrina 5/2023
|
1.095.55 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/141
|
elektrina 5/2023
|
1.096.63 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/136
|
reflexné vesty a knihy pre žiakov - Škola v prírode
|
329,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/134
|
ubytovanie žiakov 3. roč. - Škola v prírode
|
4.490.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
DALIAN SK, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/135
|
plyn 5/2023
|
1.730.99 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/133
|
náhradné diely na žalúzie
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Spájame, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/131
|
preprava žiakov 9. roč. - Orava
|
525,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/132
|
modul EduPage eGovernment
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/130
|
oprava krovinorezu
|
80,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mrug Ján ml. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/76
|
handry na podlahu
|
65,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/77
|
úprava a tlač školského časopisu Pohoda leto 2023
|
564,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/129
|
rolety do tried s montážou - doplatok
|
2.406.40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/128
|
pobyt v hoteli - žiaci 4. roč. Škola v prírode
|
5.175.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
SOREA, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/124
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/127
|
obedy 5/2023
|
3.588.00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/125
|
telekomunikačné služby 5/2023
|
54,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/75
|
kancelársky papier
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/126
|
obedy 5/2023 - SF
|
837,20 |
bez DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/74
|
TeamViewer Business - ročná licencia
|
473,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/123
|
prehliadka Ľubovnianskeho múzea - hrad v St. Ľubovni - žiaci 3. roč. Škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/122
|
preprava žiakov 3. roč. - Škola v prírode, Tatranská Štrba
|
386,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/121
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/73
|
čistiace prostriedky
|
51,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/75
|
školský tovar - Škola v prírode 3. roč.
|
42,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/71
|
vybavenie lekárničky do Školy v prírode
|
28,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/72
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/119
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
3.099.86 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/120
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/118
|
elektrina 7/2023
|
1.103.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/70
|
software aSc Agenda Komplet 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/69
|
preprava žiakov 9. roč. - Orava
|
525,00 |
bez DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/117
|
kamerový systém
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Media Leaders s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/68
|
reflexné vesty a knihy pre žiakov - Škola v prírode
|
329,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/114
|
plyn 6/2023
|
657,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
25.05.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/67
|
ubytovanie žiakov 3. roč. - Škola v prírode
|
4.490.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
DALIAN SK, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/115
|
vodné a stočné 18.2.-19.5.2023
|
2.405.78 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/116
|
vodné a stočné 23.11.2022-19.5.2023
|
158,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/113
|
preprava žiakov 6. roč. - Bojnice
|
879,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/65
|
modul EduPage eGovernment
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/64
|
náhradné diely na žalúzie
|
158,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Spájame, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/112
|
telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/63
|
oprava krovinorezu
|
80,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Mrug Ján ml. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/62
|
rolety do tried s montážou - doplatok
|
2.406.40 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/61
|
preprava žiakov 9. roč. - Orava
|
525,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/59
|
pobyt v hoteli - žiaci 4. roč. Škola v prírode
|
5.175.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
SOREA, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/60
|
čistiaci prostriedok na podlahy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/58
|
preprava žiakov 3. roč. - Škola v prírode, Tatranská Štrba
|
386,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/110
|
mikrovlná rúra
|
69,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/111
|
prenájom bazéna - žiacky plavecký kurz, 5.-6. roč.
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/109
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
3.099.86 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/105
|
elektrina 4/2023
|
1.053.92 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/106
|
elektrina 4/2023
|
1.192.63 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/107
|
elektrina 4/2023
|
234,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/108
|
revízia detektorov v kotolni
|
252,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
prehliadka Ľubovnianskeho múzea - hrad v St. Ľubovni - žiaci 3. roč. Škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/55
|
kamerový systém
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Media Leaders s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/104
|
plyn 4/2023 - nedoplatok
|
3,40 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.05.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/54
|
preprava žiakov 6. roč. - Bojnice
|
879,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/102
|
obedy 4/2023
|
2.688.00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/103
|
telekomunikačné služby 4/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/99
|
školské potreby pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
mikrovlná rúra
|
69,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/53
|
prenájom bazéna - žiacky plavecký kurz, 5.-6. roč.
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/100
|
prenájom rohoží 4/2023
|
39,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/101
|
obedy 4/2023 - SF
|
627,20 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/98
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/97
|
preprava žiakov - KK vo volejbale a vybíjanej, Prešov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
revízia detektorov v kotolni
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/96
|
rolety do tried s montážou
|
3.609.60 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/95
|
elektrina 6/2023
|
1.431.00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/90
|
keksy - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
11,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/94
|
trofeje - OK Mc Donald´s Cup
|
30,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/93
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/92
|
trofeje - OK Školský pohár SFZ futbal žiakov/žiačok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/91
|
keksy - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
67,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/89
|
občerstvenie - OK Mc Donald´s Cup
|
119,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/88
|
preprava žiakov 7. roč. - Úpravovňa vody, Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/86
|
funkčné vzdelávanie - účastnícky poplatok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/87
|
kancelársky papier
|
323,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/83
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/84
|
plyn 5/2023
|
1.011.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
20.04.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/85
|
sieťky na okná do učebne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/82
|
interaktívny vzdelávací a divadelný program "Modrá Starenka"
|
92,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Daniel Fischer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/81
|
hygienické potreby
|
783,97 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/80
|
časový spínač a laserový diaľkomer
|
53,29 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
školské potreby pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
preprava žiakov - KK vo volejbale a vybíjanej, Prešov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/76
|
občerstvenie - Deň učiteľov, SF
|
1.775.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
B&S s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/77
|
elektrina 3/2023
|
364,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/78
|
elektrina 3/2023
|
1.512.32 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/79
|
elektrina 3/2023
|
1.293.91 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/74
|
telekomunikačné služby 3/2023
|
56,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/75
|
mobilný telefón
|
243,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
POČÍTÁRNA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/72
|
Civilná ochrana - vypracovanie smernice
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
rolety do tried s montážou
|
3.609.60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/73
|
elektrina 5/2023
|
1.453.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
keksy - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
11,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
občerstvenie - OK Mc Donald´s Cup
|
119,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
technické zabezpečenie - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
trofeje - OK Školský pohár SFZ futbal žiakov/žiačok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
keksy - OK Školský pohár SFZ - futbal žiakov/žiačok
|
67,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
trofeje - OK Mc Donald´s Cup
|
30,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/39
|
preprava žiakov 7. roč. - Úpravovňa vody, Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
kancelársky papier
|
323,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/38
|
funkčné vzdelávanie - účastnícky poplatok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/71
|
prenájom rohoží
|
54,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
sieťky na okná do učebne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/70
|
obedy 3/2023 - SF
|
703,50 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
interaktívny vzdelávací a divadelný program "Modrá Starenka"
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Daniel Fischer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/69
|
obedy 3/2023
|
3.015.00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
časový spínač a laserový diaľkomer
|
53,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
hygienické potreby
|
783,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/68
|
preprava žiakov na regionálnu súťaž "Kreácie detského folklóru" v Prešove
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/67
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/66
|
plyn 4/2023 - doplatok
|
1.042.67 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.03.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
občerstvenie - Deň učiteľov, SF
|
1.775.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
B&S s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/32
|
mobilný telefón
|
243,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
POČÍTÁRNA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
Civilná ochrana - vypracovanie smernice
|
159,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/65
|
plyn 4/2023
|
5.213.33 |
s DPH |
|
1/2022
|
22.03.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/64
|
telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/63
|
kamerové systémy a monitoring - účastnícky poplatok
|
90,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/62
|
preprava žiakov - Úpravovňa vody, Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/61
|
kancelárske potreby OK Pytagoriáda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/60
|
projektorová lampa
|
539,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
preprava žiakov na regionálnu súťaž "Kreácie detského folklóru" v Prešove
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/59
|
prenájom ľadovej plochy
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/57
|
elektrina 2/2023
|
1.633.31 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/58
|
elektrina 2/2023
|
391,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/56
|
elektrina 2/2023
|
1.345.48 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/55
|
telekomunikačné služby 2/2023
|
54,07 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/52
|
reprezentačné predmety na Deň učiteľov
|
902,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/54
|
prenájom rohoží 2/2023
|
39,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/53
|
hygienické potreby
|
335,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
kamerové systémy a monitoring - účastnícky poplatok
|
90,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/50
|
materiál na údržbu
|
294,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/51
|
školské potreby na 2. polr. šk. r. 2022/2023 pre žiakov v HN
|
514,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
kancelárske potreby OK Pytagoriáda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
preprava žiakov - Úpravovňa vody, Brezovica
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
projektorová lampa
|
539,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/49
|
výroba dverí na nábytok do fyzikálnej učebne
|
104,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/47
|
obedy 2/2023
|
3.276.00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/48
|
obedy 2/2023 - SF
|
764,40 |
bez DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/46
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/45
|
Škola v prírode s predplaveckou prípravou - záloha
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
SOREA, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/43
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 2. turnus - doplatok
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/44
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 2. turnus
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/37
|
preprava žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz, 2. turnus
|
494,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
školské potreby na 2. polr. šk. r. 2022/2023 pre žiakov v HN
|
514,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
prenájom ľadovej plochy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
reprezentačné predmety na Deň učiteľov
|
902,39 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/42
|
vodné a stočné 11/22-2/23
|
2.086.04 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
hygienické potreby
|
335,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/41
|
plyn 3/2023
|
10.187.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.02.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/38
|
príslušenstvo k PC
|
24,61 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/40
|
hygienické potreby
|
2.172.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/39
|
hygienické potreby
|
932,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/36
|
telekomunikačné služby
|
36,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/21
|
materiál na údržbu
|
294,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/34
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 1. turnus
|
7.950.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/35
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 1. turnus - doplatok
|
477,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
výroba dverí na nábytok do fyzikálnej učebne
|
104,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/33
|
prenájom rohoží 1/2023
|
39,31 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/31
|
elektrina 1/2023
|
1.853.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/30
|
elektrina 1/2023
|
1.526.04 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/32
|
plyn 1/2023
|
13.205.62 |
s DPH |
|
1/2022
|
14.02.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/29
|
elektrina 1/2023
|
428,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/19
|
Škola v prírode s predplaveckou prípravou - záloha
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
SOREA, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/28
|
prednášky pre žiakov
|
318,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
príslušenstvo k PC
|
24,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
hygienické potreby
|
2.172.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/27
|
služby v oblasti kyberšikany - ročný poplatok
|
960,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/26
|
telekomunikačné služby 1/2023
|
55,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/25
|
prenájom ľadovej plochy
|
675,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
hygienické potreby
|
932,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
preprava žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz, 2. turnus
|
494,00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/24
|
čistenie kanalizácie
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/21
|
obedy 1/2023 - SF
|
682,50 |
bez DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 2. turnus - doplatok
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 1. turnus
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/22
|
obedy 1/2023
|
2.925.00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/23
|
úprava a tlač školského časopisu Pohoda
|
564,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/20
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/19
|
plyn 2/2023
|
14.848.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.01.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 1. turnus - doplatok
|
477,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/18
|
učebná pomôcka na geografiu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
prednášky pre žiakov
|
318,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
prenájom ľadovej plochy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/17
|
preprava žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz, 1. turnus
|
494,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/16
|
toner
|
91,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
čistenie kanalizácie
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/15
|
školenie - účastnícky poplatok
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/14
|
školenie - účastnícky poplatok
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/13
|
telekomunikačné služby
|
36,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
úprava a tlač školského časopisu Pohoda
|
564,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
webinár - účastnícky poplatok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
RELIA spoločnosť s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9
|
elektrina 12/2022
|
328,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/10
|
elektrina 12/2022
|
1.644.07 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/11
|
elektrina 12/2022
|
1.285.56 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/8
|
zemný plyn 12/2022
|
4.842.98 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/4
|
funkčné vzdelávanie - účastnícky poplatok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6
|
seminár - účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/5
|
prenájom rohoží
|
34,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/7
|
členský poplatok na rok 2023
|
84,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
učebná pomôcka na geografiu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
ubytovanie pre žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz 1. turnus
|
7.950.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/3
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
10.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2
|
telekomunikačné služby 12/2022
|
54,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
preprava žiakov 7. roč. - lyžiarsky kurz, 1. turnus
|
494,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1
|
spoločenské posedenie na záver roka 2022 - SF
|
1.353.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
toner
|
91,92 |
s DPH |
|
|
06.01.2023 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
školenie - účastnícky poplatok
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
školenie - účastnícky poplatok
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
webinár - účastnícky poplatok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
|
RELIA spoločnosť s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Kolektivna zmluva k 1.1.2022
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
Odborová organizácia pri ZŠ Lipany, Komenského 113 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/319
|
prenájom ľadovej plochy
|
87,50 |
bez DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/318
|
školský pomôcky pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/182
|
seminár - účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/183
|
členský poplatok na rok 2023
|
84,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/181
|
funkčné vzdelávanie - účastnícky poplatok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/313
|
materiál na údržbu
|
519,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/316
|
obedy 12/2022-SF
|
111,28 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/312
|
príslušenstvo k PC
|
684,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/314
|
elektrina 1/2023
|
1.883.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/315
|
obedy 12/2022-SF
|
316,72 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/317
|
obedy 12/2022
|
1.797.60 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/311
|
knihy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
PhDr. Milan Kolcun - POTULKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/309
|
telekomunikačné služby
|
36,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/310
|
dezinfekcia na ruky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/305
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/306
|
športové potreby a oblečenie pre žiačku z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/307
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/308
|
papierové utierky
|
982,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/179
|
školský pomôcky pre žiačku z Ukrajiny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/304
|
medicinbalové lopty
|
249,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/184
|
prenájom ľadovej plochy
|
87,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/180
|
spoločenské posedenie na záver roka 2022 - SF
|
1.353.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
UNISONO, s.r.o. |
ZŠ LIpany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/303
|
učebné pomôcky
|
1.030.50 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/299
|
prenájom rohoží
|
34,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/301
|
kancelárske potreby
|
1.918.03 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
energie2 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/302
|
učebné pomôcky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Renum s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/300
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/296
|
učebné pomôcky na TV
|
929,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/298
|
pracovný odev a obuv
|
814,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/297
|
oprava tieniacej techniky
|
388,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
eFamily M servis okien s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/295
|
učebnica SJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/294
|
projektor a notebook (ERASMUS)
|
2.607.80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/293
|
elektrina 11/2022
|
347,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/292
|
elektrina 11/2022
|
1.522.42 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/291
|
elektrina 11/2022
|
1.285.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/285
|
výbava lekárničky
|
756,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/290
|
učebné pomôcky
|
148,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/289
|
hudobné nástroje
|
154,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/288
|
telekomunikačné služby 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/287
|
futbalové dresy
|
1.222.80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/286
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/284
|
zemný plyn 11/2022
|
3.778.21 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/283
|
učebné pomôcky
|
34,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/282
|
príslušenstvo k PC
|
58,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/178
|
príslušenstvo k PC
|
684,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/177
|
materiál na údržbu
|
519,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/280
|
učebné pomôcky
|
2.283.32 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/281
|
tlačivá
|
36,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/176
|
knihy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
PhDr. Milan Kolcun - POTULKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/175
|
dezinfekcia na ruky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/171
|
papierové utierky
|
982,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/278
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/173
|
športové potreby a oblečenie pre žiačku z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/275
|
toner do tlačiarne
|
394,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/276
|
preprava žiakov - DJZ Prešov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/174
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/279
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/277
|
úbor na TV a prezúvky pre žiačku z Ukrajiny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/172
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/268
|
nábytok do riaditeľne
|
964,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/265
|
obedy 11/2022
|
2.291.10 |
bez DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/273
|
trofeje - OK vo volejbale
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/269
|
sladkosti - OK vo vybíjanej
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/272
|
sladkosti - OK vo volejbale
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/264
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/270
|
trofeje - OK vo vybíjanej
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/263
|
projektor a softvér
|
1.932.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/271
|
volejbalové lopty - OK vo vybíjanej
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/274
|
volejbalové lopty - OK vo volejbale
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/267
|
obedy 11/2022-SF
|
141,83 |
bez DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/266
|
obedy 11/2022-SF
|
403,67 |
bez DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/170
|
medicinbalové lopty
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/262
|
knihy v AJ - Erasmus
|
921,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/169
|
učebné pomôcky
|
1.030.50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/260
|
pracovné zošity Testovanie 5
|
157,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/166
|
učebné pomôcky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Renum s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/167
|
kancelárske potreby
|
1.918.03 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/168
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
1.400.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/261
|
pracovné zošity Sprievodca učiteľa
|
5,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/164
|
pracovný odev a obuv
|
814,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/163
|
oprava tieniacej techniky
|
388,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
eFamily M servis okien s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/165
|
učebné pomôcky na TV
|
929,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/259
|
náhradné diely
|
144,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/258
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/161
|
projektor a notebook (ERASMUS)
|
2.607.80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/162
|
učebnica SJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/257
|
vodné a stočné
|
72,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/256
|
vodné a stočné
|
2.064.52 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/255
|
servis na kopírke
|
665,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/254
|
zošity matematiky pre 1. roč. ZŠ
|
142,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
29.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/160
|
učebné pomôcky
|
148,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/159
|
hudobné nástroje
|
154,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/156
|
futbalové dresy
|
1.222.80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/157
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/158
|
výbava lekárničky
|
756,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/253
|
Jazykový kvet - štartovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/252
|
reprezentačný materiál
|
850,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Milada Macourová - MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/251
|
telekomunikačné služby
|
39,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/250
|
program ALF Family 12 - Alfbook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/154
|
učebné pomôcky
|
34,49 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/155
|
príslušenstvo k PC
|
58,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/247
|
prenájom rohoží
|
34,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/248
|
kancelárske potreby
|
836,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/249
|
diplomy a trofeje - Memoriál J. Varechu
|
127,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/152
|
tlačivá
|
36,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/153
|
učebné pomôcky
|
2.283.32 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/148
|
toner do tlačiarne
|
394,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/151
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/150
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/149
|
úbor na TV a prezúvky pre žiačku z Ukrajiny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/147
|
preprava žiakov - DJZ Prešov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/144
|
sladkosti - OK vo vybíjanej
|
65,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/145
|
nábytok do riaditeľne
|
964,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/146
|
projektor a softvér
|
1.932.00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/143
|
trofeje - OK vo vybíjanej
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/140
|
trofeje - OK vo volejbale
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/141
|
sladkosti - OK vo volejbale
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/142
|
volejbalové lopty - OK vo vybíjanej
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/139
|
volejbalové lopty - OK vo volejbale
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/138
|
knihy v AJ - Erasmus
|
921,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ALBION BOOKS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/246
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/137
|
pracovné zošity Testovanie 5
|
157,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/244
|
učebnice a pracovné zošity pre 2. roč. ZŠ
|
288,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/136
|
pracovné zošity Sprievodca učiteľa
|
5,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/245
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
538,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.11.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/240
|
funkčné vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/241
|
elektrina 10/2022
|
1.148.33 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/242
|
elektrina 10/2022
|
1.240.67 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/243
|
elektrina 10/2022
|
224,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/134
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/135
|
náhradné diely
|
144,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/133
|
zošity matematiky pre 1. roč. ZŠ
|
142,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/132
|
servis na kopírke
|
665,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/239
|
zemný plyn 10/2022
|
2.252.83 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/238
|
profylaktické práce na kopírke a toner
|
326,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/130
|
reprezentačný materiál
|
850,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Milada Macourová - MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/131
|
Jazykový kvet - štartovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/236
|
poistné
|
9,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/129
|
program ALF Family 12 - Alfbook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/237
|
telekomunikačné služby 10/2022
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/127
|
kancelárske potreby
|
836,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/128
|
diplomy a trofeje - Memoriál J. Varechu
|
127,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/235
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
558,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/231
|
obedy 10/2022-SF
|
139,49 |
bez DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/230
|
tlačivá
|
249,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/232
|
obedy 10/2022-SF
|
397,01 |
bez DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/229
|
URBIS - ročná licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/228
|
materiál na údržbu
|
349,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/233
|
obedy 10/2022
|
2.253.30 |
bez DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/234
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.11.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/126
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/124
|
učebnice a pracovné zošity pre 2. roč. ZŠ
|
288,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/125
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
538,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/123
|
funkčné vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/227
|
preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/122
|
profylaktické práce na kopírke a toner
|
326,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/226
|
lyžiarsky kurz
|
1.530.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/225
|
lyžiarsky kurz
|
1.890.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/224
|
telekomunikačné služby
|
39,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/121
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
558,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/223
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/222
|
kancelársky tovar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/221
|
prenájom rohoží
|
47,33 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/220
|
eToken
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/120
|
materiál na údržbu
|
349,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/119
|
URBIS - ročná licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/118
|
tlačivá
|
249,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/214
|
preprava žiakov 8. roč. - opálové bane, Solivar Prešov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/219
|
balíček Zborovňa Komplet - licencia 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/215
|
elektrina 9/2022
|
208,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/216
|
elektrina 9/2022
|
917,48 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/217
|
elektrina 9/2022
|
957,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/218
|
zemný plyn 9/2022
|
1.840.45 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/117
|
preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce
|
290,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/213
|
náhradné zdroje ku kamerám
|
72,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
DIOLUT sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/116
|
lyžiarsky kurz
|
1.890.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/115
|
lyžiarsky kurz
|
1.530.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/212
|
telekomunikačné služby 9/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/211
|
knihy Príprava na Testovanie 9 - SJL
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/114
|
kancelársky tovar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/113
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/207
|
obedy 9/2022-SF
|
124,67 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/208
|
obedy 9/2022-SF
|
354,83 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/209
|
obedy 9/2022
|
2.013.90 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/210
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/112
|
eToken
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/206
|
dopravné značky
|
378,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
DAVOSLAV, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/205
|
papierové utierky
|
2.596.86 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/204
|
učebnice AJ, NJ
|
14.014.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/111
|
preprava žiakov 8. roč. - opálové bane, Solivar Prešov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/203
|
pracovné zošity na náboženstvo, 1. roč.
|
232,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/202
|
náhradné diely
|
71,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/201
|
dodávka a výmena dverného zámku
|
114,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/198
|
učebnica Matematika 7 a Testovanie 9
|
542,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/199
|
prenájom rohoží
|
10,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/110
|
náhradné zdroje ku kamerám
|
72,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
DIOLUT sp. z o.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/200
|
tablo
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/197
|
telekomunikačné služby
|
35,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/196
|
pracovné zošity na náboženstvo, 2.-9. roč.
|
155,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/194
|
pracovné zošity na náboženstvo, 1. roč.
|
11,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/195
|
pracovné zošity na náboženstvo, 2.-4. roč.
|
203,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/109
|
knihy Príprava na Testovanie 9 - SJL
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/108
|
dopravné značky
|
378,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
DAVOSLAV, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/107
|
papierové utierky
|
2.596.86 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/106
|
učebnice AJ, NJ
|
14.014.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/192
|
materiál na údržbu
|
235,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/193
|
študentský časopis Bez námahy - ročná odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/187
|
žalúzie
|
482,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Stolarik Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/189
|
elektrina 8/2022
|
351,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/190
|
elektrina 8/2022
|
692,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/191
|
elektrina 8/2022
|
80,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/186
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/188
|
hygienické potreby
|
2.109.26 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/185
|
zemný plyn 8/2022
|
1.196.96 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/183
|
údržba zelene v areáli školy
|
980,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Ing. Milena Petríková, MSc - MILÉNIA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/184
|
vodoinštalatérske práce
|
570,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/182
|
elektromontážne práce v riaditeľni
|
675,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Ladislav Hrabčák Ing., Elektromontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/181
|
školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/105
|
pracovné zošity na náboženstvo, 1. roč.
|
232,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/104
|
náhradné diely
|
71,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/180
|
OFFICE 365
|
2.000.00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/103
|
dodávka a výmena dverného zámku
|
114,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/179
|
telekomunikačné služby 8/2022
|
54,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/102
|
tablo
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/101
|
učebnica Matematika 7 a Testovanie 9
|
542,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/178
|
učebnice - Literatúra 5
|
1.352.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
08.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/177
|
školské pomôcky pre žiačku z Ukrajiny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/172
|
obedy 8/2022-SF
|
2,08 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/173
|
obedy 8/2022
|
5,92 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/176
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/174
|
obedy 8/2022
|
33,60 |
bez DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/99
|
pracovné zošity na náboženstvo, 1. roč.
|
11,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/175
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč. ZŠ
|
1.798.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/98
|
pracovné zošity na náboženstvo, 2.-4. roč.
|
203,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/100
|
pracovné zošity na náboženstvo, 2.-9. roč.
|
155,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/171
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
122,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/170
|
pracovné zošity pre 2. st. Matematika
|
158,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/94
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/96
|
hygienické potreby
|
2.109.26 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/97
|
materiál na údržbu
|
235,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/95
|
žalúzie
|
482,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Stolarik Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/166
|
oprava projektora
|
125,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
PRINT TRADE s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/169
|
služby STP APV WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/93
|
vodoinštalatérske práce
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/92
|
údržba zelene v areáli školy
|
980,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Ing. Milena Petríková, MSc - MILÉNIA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/91
|
elektromontážne práce v riaditeľni
|
675,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Ladislav Hrabčák Ing., Elektromontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/168
|
kancelársky papier
|
672,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/167
|
program Adobe Acrobat Pro
|
238,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/90
|
školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/165
|
vodné a stočné
|
1.534.38 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/89
|
učebnice - Literatúra 5
|
1.352.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/164
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
110,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pob. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/163
|
antivírus
|
149,68 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/162
|
telekomunikačné služby
|
35,39 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/88
|
školské pomôcky pre žiačku z Ukrajiny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/87
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. roč. ZŠ
|
1.798.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/161
|
projektory
|
3.360.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/158
|
materiál - prerábka riaditeľne
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
J. Lazor - Stolárstvo JOLA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/160
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
12.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/159
|
materiál - prerábka riaditeľne
|
2.179.52 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/83
|
kancelársky papier
|
672,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/154
|
zemný plyn 7/2022
|
1.187.70 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/155
|
elektrina 7/2022
|
552,41 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/56
|
elektrina 7/2022
|
432,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/157
|
elektrina 7/2022
|
72,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/82
|
program Adobe Acrobat Pro
|
238,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
služby STP APV WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/85
|
oprava projektora
|
125,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
PRINT TRADE s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/153
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/152
|
revízia kotlov
|
1.010.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/151
|
revízia kotlov
|
844,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/150
|
klimatizácia
|
429,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/81
|
antivírus
|
149,68 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/80
|
projektory
|
3.360.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/79
|
materiál - prerábka riaditeľne
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
J. Lazor - Stolárstvo JOLA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/149
|
prenájom rohoží
|
27,77 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/148
|
obedy - suchá strava pre žiakov Letnej školy
|
217,80 |
bez DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/147
|
školský tovar - Letná škola
|
1.750.00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/86
|
pracovné zošity pre 2. st. Matematika
|
158,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/76
|
materiál - prerábka riaditeľne
|
2.179.52 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/78
|
revízia kotlov
|
1.010.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/75
|
klimatizácia
|
429,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/77
|
revízia kotlov
|
844,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/146
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/144
|
kurz Prvej pomoci
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/145
|
tlačivá
|
52,58 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.07.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/142
|
elektrina 6/2022
|
765,07 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/143
|
elektrina 6/2022
|
762,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/141
|
elektrina 6/2022
|
118,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/140
|
zemný plyn 6/2022
|
1.231.49 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/139
|
stavebné dokončovacie práce
|
3.900.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Oliver Štroncer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/138
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/74
|
obedy - suchá strava pre žiakov Letnej školy
|
217,80 |
bez DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/137
|
oprava leštičky parkiet
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Pollák Peter, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/73
|
školský tovar - Letná škola
|
1.750.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/135
|
ubytovanie zamestnancov - SF
|
3.567.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/136
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/134
|
materiál na údržbu
|
231,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/71
|
tlačivá
|
52,58 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/72
|
kurz Prvej pomoci
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/133
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/130
|
obedy 6/2022
|
2.244.90 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/131
|
Škola v prírode, 4. roč. - ubytovanie
|
1.350.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/128
|
obedy 6/2022-SF
|
138,97 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/129
|
obedy 6/2022-SF
|
395,53 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/132
|
Škola v prírode, 4. roč. - ubytovanie, doplatok
|
4.194.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/70
|
stavebné dokončovacie práce
|
3.900.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Oliver Štroncer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/127
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/126
|
MSR vybíjaná, Šamorín - preprava žiakov
|
1.223.76 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Adrián Bekeč |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/69
|
oprava leštičky parkiet
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Pollák Peter, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/68
|
ubytovanie zamestnancov
|
3.567.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/125
|
kancelárske potreby
|
433,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/67
|
materiál na údržbu
|
231,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/124
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/123
|
licencia na softvér
|
417,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/121
|
tričká a šiltovky s reklamnou potlačou
|
260,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/122
|
Škola v prírode, 4. roč. - vstupné NKP Spišský hrad
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/120
|
exkurzia Orava - preprava žiakov 9. roč.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/119
|
Škola v prírode, 4. roč. - preprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/116
|
elektrina 5/2022
|
880,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/115
|
elektrina 5/2022
|
139,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/117
|
elektrina 5/2022
|
864,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/118
|
zemný plyn 5/2022
|
1.249.33 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/66
|
Škola v prírode, 4. roč. - ubytovanie, doplatok
|
4.194.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/64
|
MSR vybíjaná, Šamorín - preprava žiakov
|
1.223.76 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Adrián Bekeč |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/65
|
Škola v prírode, 4. roč. - ubytovanie
|
1.350.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/114
|
Škola v prírode, 3. roč. - kancelárske potreby
|
9,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Kvetoslava Gladišová - GLOBUS, DROBNÝ TOVAR |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/13
|
oprava brúsky na parkety
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Pollák Peter, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/110
|
školský softvér
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/63
|
kancelárske potreby
|
433,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/112
|
čistiace prostriedky
|
33,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/111
|
telekomunikačné služby
|
54,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/109
|
materiál na údržbu
|
432,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/62
|
licencia na softvér
|
417,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/107
|
obedy 5/2022
|
1.919.22 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/108
|
obedy 5/2022-SF
|
397,08 |
bez DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/105
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/106
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/60
|
tričká a šiltovky s reklamnou potlačou
|
260,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Reklama Lipany s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/103
|
darčekové poukazy pre zamestnancov - SF
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Katarína Hodošiová |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/104
|
učebnice a pracovné zošity pre I. st.
|
4.935.81 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/61
|
Škola v prírode, 4. roč. - vstupné NKP Spišský hrad
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/59
|
exkurzia Orava - preprava žiakov 9. roč.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/102
|
prenájom bazéna na plavecký výcvik 23.5.-27.5.2022
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/58
|
Škola v prírode, 4. roč. - preprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/99
|
vodné a stočné
|
2.021.96 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/57
|
oprava brúsky na parkety
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Pollák Peter, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/100
|
Škola v prírode, 3. roč. - školský tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/101
|
vodné a stočné
|
131,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/98
|
prenájom bazéna na plavecký výcvik 16.5.-20.5.2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/55
|
školský softvér
|
599,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/56
|
čistiace prostriedky
|
33,65 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/97
|
telekomunikačné služby
|
33,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/54
|
materiál na údržbu
|
432,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/96
|
kontrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/95
|
čistiace prostriedky
|
2.570.34 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/94
|
Škola v prírode, 3. roč. - ubytovanie
|
5.980.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Hotel Rysy *** |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/93
|
spoločenské posedenie Deň učiteľov - SF
|
777,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Unisono, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/53
|
darčekové poukazy pre zamestnancov - SF
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Katarína Hodošiová |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/52
|
učebnice a pracovné zošity pre I. st.
|
4.935.81 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
prenájom bazéna na plavecký výcvik 23.5.-27.5.2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/92
|
pracovný zošit Matematika 5.-9.roč.
|
3.633.30 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/91
|
elektrina 4/2022
|
978,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/90
|
elektrina 4/2022
|
826,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/89
|
elektrina 4/2022
|
206,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/86
|
preprava žiakov 3. roč. - Škola v prírode
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/88
|
Škola v prírode - vstupné NKP Spišský hrad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/87
|
zemný plyn 4/2022
|
3.127.78 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/49
|
prenájom bazéna na plavecký výcvik 16.5.-20.5.2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/50
|
Škola v prírode, 3. roč. - kancelárske potreby
|
9,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
K. Gladišová - GLOBUS, DROBNÝ TOVAR |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/85
|
telekomunikačné služby
|
54,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/83
|
žiarivkové trubice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/84
|
keksy - OK vo vybíjanej žiačok
|
10,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/82
|
trofeje - OK vo vybíjanej žiačok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/80
|
prenájom rohoží
|
45,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/81
|
kancelárske potreby - OK vo vybíjanej žiačok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/47
|
čistiace prostriedky
|
2.570.34 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/78
|
keksy - OK v malom futbale mladších žiačok
|
8,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/48
|
kontrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/79
|
keksy - OK v malom futbale mladších žiakov
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/76
|
obedy 4/2022-SF
|
306,36 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/45
|
Škola v prírode, 3. roč. - ubytovanie
|
5.980.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Hotel Rysy *** |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/77
|
obedy 4/2022
|
1.480.74 |
bez DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/46
|
Škola v prírode, 3. roč. - školský tovar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/75
|
trofeje - OK v malom futbale mladších žiačok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/74
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/73
|
trofeje - OK v malom futbale mladších žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/44
|
pracovný zošit Matematika 5.-9.roč.
|
3.633.30 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/72
|
kancelárske potreby
|
409,25 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/42
|
preprava žiakov 3. roč. - Škola v prírode
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/70
|
ochranné rukavice
|
184,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/71
|
telekomunikačné služby
|
32,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/43
|
Škola v prírode - vstupné NKP Spišský hrad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/40
|
kancelárske potreby - OK vo vybíjanej žiačok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/41
|
keksy - OK vo vybíjanej žiačok
|
10,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/39
|
trofeje - OK vo vybíjanej žiačok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/38
|
žiarivkové trubice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/36
|
keksy - OK v malom futbale mladších žiakov
|
15,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/37
|
keksy - OK v malom futbale mladších žiačok
|
8,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/69
|
čistenie kanalizácie
|
648,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/35
|
trofeje - OK v malom futbale mladších žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/34
|
trofeje - OK v malom futbale mladších žiačok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/68
|
elektrina 3/2022
|
1.009.82 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/67
|
elektrina 3/2022
|
273,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/66
|
elektrina 3/2022
|
920,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/65
|
revízia plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/33
|
kancelárske potreby
|
409,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/64
|
zemný plyn 3/2022
|
4.299.31 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/63
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/32
|
ochranné rukavice
|
184,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/62
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/57
|
obedy 3/2022-SF
|
415,08 |
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/61
|
materiál na údržbu
|
327,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/58
|
obedy 3/2022
|
2.006.22 |
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/59
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/60
|
rýchlovarná konvica
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/31
|
čistenie kanalizácie
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/56
|
reklamné predmety
|
515,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
revízia plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
EMRON22 s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/55
|
náhradné diely do PC
|
432,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/52
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/54
|
športové potreby
|
162,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/53
|
telekomunikačné služby
|
12,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
materiál na údržbu
|
327,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
rýchlovarná konvica
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
reklamné predmety
|
515,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/47
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/49
|
elektrina 2/2022
|
670,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/50
|
elektrina 2/2022
|
949,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/51
|
elektrina 2/2022
|
260,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/48
|
zemný plyn 2/2022
|
3.909.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
náhradné diely do PC
|
432,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/46
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
189,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/44
|
reprezentačný materiál
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Milada Macourová - MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/45
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/42
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/43
|
dodávka a montáž vchodových dverí
|
2.273.94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
športové potreby
|
162,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/41
|
mobilný telefón s príslušenstvom
|
1.106.59 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/40
|
obedy 2/2022
|
1.075.32 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/39
|
obedy 2/2022-SF
|
222,48 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/38
|
elektromontážne práce v telocvični
|
273,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
L. Hrabčák Ing.-Elektromontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/34
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
6.760.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/37
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/35
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/36
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.280.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/31
|
skipas pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
2.100.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/32
|
skipas pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
1.960.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/28
|
vodné a stočné
|
1.757.54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/33
|
telekomunikačné služby
|
0,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/29
|
lyžiarsky kurz - doprava
|
1.104.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/30
|
práce na kopírke
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
189,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
reprezentačný materiál
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
M. Macourová-MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/21
|
dodávka a montáž vchodových dverí
|
2.273.94 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/18
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
mobilný telefón s príslušenstvom
|
1.106.59 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
spoločenské posedenie Deň učiteľov - SF
|
777,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Unisono, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/27
|
čistiace a upratovacie práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Danka Trenčanová |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/24
|
elektrina 1/2022
|
280,66 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/26
|
elektrina 1/2022
|
771,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/25
|
elektrina 1/2022
|
1.099.44 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
elektromontážne práce v telocvični
|
273,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
L. Hrabčák Ing.-Elektromontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/21
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/20
|
telekomunikačné služby
|
55,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/22
|
služby v oblasti kyberšikany
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/23
|
zemný plyn 1/2022
|
5.306.36 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/19
|
oprava wifi siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/16
|
materiál na údržbu
|
269,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/18
|
obedy 1/2022
|
1.251.06 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/17
|
obedy 1/2022-SF
|
258,84 |
bez DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/15
|
doprava na lyžiarsky kurz
|
1.104.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/14
|
skipas pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
2.100.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/13
|
skipas pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
1.960.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
toner do kopírky
|
79,22 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/14
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/12
|
čistiace a upratovacie práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Danka Trenčanová |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/13
|
skartovačka s príslušenstvom
|
372,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/11
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.280.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/9
|
oprava wifi siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/10
|
práce na kopírke
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/11
|
telekomunikačné služby
|
0,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/12
|
členský poplatok RVC Prešov
|
84,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/8
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
6.760.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/7
|
materiál na údržbu
|
269,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/6
|
toner do kopírky
|
79,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/10
|
príslušenstvo k PC
|
130,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/9
|
náhradný ventil pre dávkovanie mydla
|
75,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Dortun s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
skartovačka s príslušenstvom
|
372,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
členstvo v RVC Prešov
|
84,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/8
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/7
|
dverný zámok
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/4
|
elektrina 12/2021
|
126,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/3
|
zemný plyn 12/2021
|
3 910,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6
|
elektrina 12/2021
|
877,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/5
|
elektrina 12/2021
|
619,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1
|
telekomunikačné služby
|
54,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
10.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
dverný zámok
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
náhradný ventil pre dávkovanie mydla
|
75,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Dortun s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
príslušenstvo k PC
|
130,68 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/261
|
stavebný materiál
|
10.118.42 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/260
|
telekomunikačné služby
|
0,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/259
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/258
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/253
|
náhradné diely
|
157,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/257
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/256
|
školské pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/255
|
obedy 12/2021-SF
|
212,76 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/254
|
obedy 12/2021
|
1.028.34 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/252
|
oprava palubovky v telocvični
|
49.070.28 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/205
|
vzdelávanie zamestnancov
|
3.400.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
3idea s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/251
|
hygienické potreby
|
3.125.52 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/249
|
hygienické potreby
|
205,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/248
|
hygienické potreby
|
597,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/244
|
hygienické potreby
|
317,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/246
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/247
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/245
|
športové potreby
|
151,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/128
|
stavebný materiál
|
10.118.42 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/243
|
športové potreby
|
781,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/239
|
kancelárske potreby
|
2.007.73 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/240
|
pracovný odev a obuv
|
640,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/241
|
projektorové lampy
|
849,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/242
|
tablety k PC
|
243,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/238
|
elektrina 11/2021
|
190,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/235
|
zemný plyn 11/2021
|
3.218.50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/237
|
elektrina 11/2021
|
893,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/236
|
elektrina 11/2021
|
739,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/234
|
telekomunikačné služby
|
54,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/233
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/127
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/232
|
materiál na údržbu
|
243,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/126
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/230
|
testy SARS-COV-2 AG
|
2 197,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/231
|
tlačivá
|
277,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/123
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/124
|
športové pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/125
|
náhradné diely
|
157,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/224
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
400,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/228
|
obedy 11/2021
|
1.672.14 |
bez DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/229
|
obedy 11/2021-SF
|
345,96 |
bez DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/225
|
údržba okien a dverí
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/226
|
učebnice matematiky pre 2. a 4. roč.
|
119,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/227
|
výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/223
|
výmena ochranných sietí na ihrisku s umelým trávnikom
|
2.576.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/122
|
hygienické potreby
|
3.125.52 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/222
|
ALF Family 12-predĺženie licencie programu
|
599,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/118
|
hygienické potreby
|
205,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/117
|
hygienické potreby
|
317,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/121
|
športové potreby
|
151,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/120
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/119
|
hygienické potreby
|
597,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/221
|
kancelárske stoličky
|
1.632.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/116
|
športové potreby
|
781,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/112
|
kancelárske potreby
|
2.007.73 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/113
|
pracovný odev a obuv
|
640,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/218
|
vodné a stočné
|
1.764.87 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/219
|
testy SARS-COV-2 AG
|
576,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/220
|
virtuálna knižnica 2022/1-2022/12
|
298,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/217
|
vodné a stočné
|
56,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/114
|
tablety k PC
|
243,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/115
|
projektorové lampy
|
849,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/215
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/216
|
telekomunikačné služby
|
0,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/111
|
verejná správa SR-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/110
|
materiál na údržbu
|
243,46 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/108
|
tlačivá
|
277,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/109
|
testy SARS-COV-2 AG
|
2 197,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/107
|
údržba okien a dverí
|
47,80 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/106
|
kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov
|
400,88 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
Vladimír Jánoš-REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/105
|
učebnice matematiky pre 2. a 4. roč.
|
119,35 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/102
|
kancelárske stoličky
|
1.632.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/103
|
ALF Family 12-predĺženie licencie programu
|
599,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/104
|
výmena ochranných sietí na ihrisku s umelým trávnikom
|
2.576.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/214
|
prenájom rohoží
|
41,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/101
|
testy SARS-COV-2 AG
|
576,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/212
|
elektrina 10/2021
|
535,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/211
|
elektrina 10/2021
|
103,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/213
|
elektrina 10/2021
|
620,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/210
|
zemný plyn 10/2021
|
2.454.20 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/100
|
vložné na súťaž Jazykový kvet
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/209
|
telekomunikačné služby
|
54,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/208
|
materiál na údržbu
|
442,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/207
|
obedy 10/2021
|
1.619.94 |
bez DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/206
|
obedy 10/2021 - SF
|
335,16 |
bez DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/205
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/204
|
propagačný materiál
|
118,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/203
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/202
|
kúrenárske práce
|
225,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/99
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/98
|
materiál na údržbu
|
442,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/201
|
telekomunikačné služby
|
18,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/200
|
zdravotnícke potreby
|
271,93 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/97
|
propagačný materiál
|
118,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/199
|
športové oblečenie
|
178,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/198
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/196
|
rysovacie pomôcky
|
156,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/197
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/194
|
správa systému OFFICE 365
|
235,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/195
|
tonery
|
122,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/191
|
elektrina 9/2021
|
465,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/193
|
elektrina 9/2021
|
443,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/192
|
elektrina 9/2021
|
91,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/188
|
interiérové vitríny
|
359,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/190
|
zemný plyn 9/2021
|
1.431.53 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/189
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
647,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/187
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/186
|
doprava žiakov - exkurzia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/95
|
zdravotnícke potreby
|
271,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/183
|
obedy 9/2021
|
1.548.60 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/182
|
obedy 9/2021 - SF
|
320,40 |
bez DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/94
|
športové oblečenie
|
178,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/96
|
kúrenárske práce
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/184
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/185
|
učebnice M 3.-4. roč.
|
57,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/181
|
materiál na údržbu
|
479,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/92
|
rysovacie pomôcky
|
156,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/93
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/91
|
tonery
|
122,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/180
|
učebnice NJ
|
155,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/90
|
interiérové vitríny
|
359,88 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
647,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/179
|
učebnice NJ
|
259,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/178
|
prenájom rohoží
|
20,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/177
|
telekomunikačné služby
|
18,13 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/176
|
informačný systém PaM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/87
|
učebnice M 3.-4. roč.
|
57,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/175
|
oplotenie areálu školy
|
4.509.24 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
JAMIBAU s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/86
|
materiál na údržbu
|
479,64 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
doprava žiakov - exkurzia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/171
|
elektrina 8/2021
|
63,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/170
|
elektrina 8/2021
|
321,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/173
|
zemný plyn 8/2021
|
1.008.96 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/172
|
elektrina 8/2021
|
229,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/84
|
učebnice NJ
|
155,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/174
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/85
|
učebnice NJ
|
259,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/169
|
učebnice AJ
|
1 248.30 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/168
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/167
|
pracovné zošity NV 5.-9. roč.
|
118,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/165
|
materiál na údržbu
|
645,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/166
|
učebnice SJ 6. roč.
|
843,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/83
|
oplotenie areálu školy
|
4.509.24 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
JAMIBAU s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/163
|
kancelársky papier
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/164
|
učebnice NV
|
228,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/161
|
poistenie
|
122,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/160
|
ubytovanie
|
1 509,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
LUX - BS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/158
|
hry - ERASMUS
|
50,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/157
|
hry - ERASMUS
|
57,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/159
|
hry - ERASMUS
|
68,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/156
|
hygienické potreby
|
3 344.76 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/155
|
teq lite stôl
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
BeneSport consulting s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/152
|
dezinfekcia
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Websell, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/153
|
školský tovar na Letnú školu 2021
|
174,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/154
|
učebnice pre 7.-9. roč.
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/151
|
pracovné zošity pre 2.-4. roč.
|
241,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/150
|
dezinfekcia na ruky
|
306,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/149
|
hygienické potreby
|
1 526,04 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/82
|
učebnice AJ
|
1 248,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/148
|
spotreba vody
|
1 834,79 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/81
|
pracovné zošity NV 5.-9. roč.
|
118,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/145
|
vodoinštalatérske práce
|
193,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/147
|
učebnice pre 2.st.
|
2 089,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/146
|
plastové koše
|
62,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/144
|
obedy
|
127,60 |
bez DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/143
|
software
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/79
|
materiál na údržbu
|
645,62 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/142
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/77
|
učebnice NV
|
228,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/80
|
učebnice SJ 6. roč.
|
843,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/78
|
kancelársky papier
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/74
|
hry - ERASMUS
|
68,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/73
|
hry - ERASMUS
|
57,94 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/76
|
hry - ERASMUS
|
50,89 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/75
|
ubytovanie
|
1 509,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
LUX - BS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/69
|
pracovné zošity pre 2.-4. roč.
|
241,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/71
|
teq lite stôl
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
BeneSport consulting s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/70
|
hygienické potreby
|
3 344,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/72
|
obedy
|
127,60 |
bez DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/141
|
poistenie
|
110,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/65
|
školský tovar na Letnú školu 2021
|
174,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/67
|
dezinfekcia
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Websell, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/68
|
plastové koše
|
62,28 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/66
|
učebnice pre 7.-9. roč.
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/136
|
telekomunikačné služby
|
54,24 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/139
|
elektrina
|
310,86 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/137
|
elektrina
|
240,02 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/138
|
elektrina
|
51,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/63
|
hygienické potreby
|
1 526,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/64
|
dezinfekcia na ruky
|
306,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/140
|
zemný plyn
|
1 018,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/61
|
vodoinštalatérske práce
|
193,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/60
|
software
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/62
|
učebnice pre 2.st.
|
2 089.20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/135
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/134
|
obedy
|
18,72 |
bez DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/133
|
obedy
|
90,48 |
bez DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/131
|
prenájom rohoží
|
25,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/130
|
telekomunikačné služby
|
30,37 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/129
|
školské pomôcky
|
46,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/132
|
školské učebnice
|
3 495,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/128
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/123
|
elektrina
|
393,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/125
|
elektrina
|
59,94 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/126
|
plyn
|
1 077,92 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/127
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/124
|
elektrina
|
409,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/122
|
podlaha
|
203,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Martina Struková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
02.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/59
|
školské pomôcky
|
46,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/119
|
obedy
|
1 833.96 |
bez DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/120
|
obedy
|
379,44 |
bez DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/121
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/56
|
školské učebnice
|
3 495,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/57
|
podlaha
|
20..12 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Martina Struková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/58
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/119
|
prístup na portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/116
|
školský nábytok
|
759,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
MEVA - SK, s.r.o., Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/117
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/115
|
revízia kotlov
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/111
|
telekomunikačné služby
|
46,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/114
|
počítačové príslušenstvo
|
185,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/113
|
softvér
|
417,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
TeamViewer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/112
|
školský nábytok
|
3 460,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/110
|
knihy ŠKD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Bc. Ľudmila Dugasová, Kníhkupectvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/55
|
prístup na portál Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/54
|
školský nábytok
|
759,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
MEVA - SK, s.r.o., Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/53
|
revízia kotlov
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/109
|
plyn
|
1 274,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/106
|
elektrina
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/107
|
elektrina
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/108
|
elektrina
|
436,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/105
|
telekomunikačné služby
|
55,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/104
|
software-aSc Agenda 2022
|
596,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software C. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/50
|
školský nábytok
|
3 460,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/52
|
softvér
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
TeamViewer |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/51
|
počítačové príslušenstvo
|
185,21 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/102
|
utierky
|
495,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ján Šurina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/103
|
školské pomôcky
|
227,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/49
|
knihy ŠKD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Bc. Ľudmila Dugasová, Kníhkupectvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/101
|
školský nábytok
|
5 647,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/99
|
obedy
|
1 713,90 |
bez DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/100
|
obedy
|
354,60 |
bez DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/97
|
čistiace prostriedky
|
175,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/98
|
čistiace prostriedky
|
71,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/96
|
výmena Wi-fi siete
|
2 904,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/95
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/94
|
náhradné diely
|
266,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/93
|
prenájom rohoží
|
41,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/92
|
školské učebnice
|
1 080,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/91
|
vodné a stočné
|
1 776,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/90
|
vodné a stočné
|
17,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/89
|
elektroinštalačné práce
|
2 132,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/88
|
pracovné náradie
|
178,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/87
|
lopty
|
217,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/86
|
čistiace prostriedky
|
2 126,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/85
|
školské učebnice
|
3 484,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/84
|
revízia komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/48
|
software-aSc Agenda 2022
|
569,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software C. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/47
|
školské pomôcky
|
227,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/46
|
utierky
|
495,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Ján Šurina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
telekomunikačné služby
|
46,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/45
|
školský nábytok
|
5 647,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
pracovné náradie
|
469,22 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Nipo, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/43
|
čistiace prostriedky
|
71,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/44
|
čistiace prostriedky
|
175,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/81
|
kancelársky papier
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/80
|
skartovač
|
339,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/42
|
výmena Wi-fi siete
|
2 904,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/41
|
náhradné diely
|
266,95 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/40
|
školské učebnice
|
1 080,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/78
|
elektrina
|
374,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/77
|
elektrina
|
60,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/79
|
elektrina
|
482,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/38
|
elektroinštalačné práce
|
2 132,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/39
|
pracovné náradie
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/35
|
revízia komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
plyn
|
2 684,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/34
|
školské učebnice
|
3 484,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/36
|
lopty
|
217,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/37
|
čistiace prostriedky
|
2 126,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
počítačové príslušenstvo
|
710,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/75
|
telekomunikačné služby
|
56,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/33
|
pracovné náradie
|
469,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Nipo, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/71
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/32
|
kancelársky papier
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/73
|
obedy
|
225,72 |
bez DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/72
|
obedy
|
1 090,98 |
bez DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/31
|
skartovač
|
339,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/69
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/70
|
kopírka
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/30
|
počítačové príslušenstvo
|
710,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/68
|
telekomunikačné služby
|
45,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/29
|
kopírka
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/65
|
elektrina
|
58,61 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/66
|
elektrina
|
362,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/67
|
elektrina
|
491,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/64
|
plyn
|
3 403,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/63
|
náhradné diely
|
410,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/62
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/61
|
telekomunikačné služby
|
71,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/60
|
výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
06.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/47
|
odvlhčovač vzduchu
|
718,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/58
|
obedy
|
1 097,94 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/59
|
obedy
|
227,16 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/57
|
tlačiareň
|
1 056,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/56
|
sterilizátor
|
3 330,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/55
|
antibakteriálne gély
|
451,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/53
|
FeverScreener
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/52
|
Značenie dezinfekcie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/51
|
počítačové príslušenstvo
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/54
|
FeverScreener
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/28
|
náhradné diely
|
410,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/48
|
nábytok
|
3 565,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
MIKRA SERVICES, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/50
|
notebooky
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/49
|
počítačové príslušenstvo
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/46
|
klávesnice
|
54,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
eMstore, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/45
|
dezinfekcia rúk
|
403,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/44
|
telekomunikačné služby
|
46,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/43
|
výmena detektorov úniku plynu
|
2 162,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Ing. Rudolf Oravec - EMRON |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/25
|
antibakteriálne gély
|
451,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/26
|
sterilizátor
|
3 330,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/27
|
tlačiareň
|
1 056,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/41
|
náhradné diely
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/42
|
poistenie
|
36,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
elektrina
|
54,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/39
|
elektrina
|
459,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/40
|
elektrina
|
289,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/22
|
FeverScreener
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/21
|
FeverScreener
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/23
|
Značenie dezinfekcie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Sentiner, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/24
|
počítačové príslušenstvo
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/37
|
prenájom rohoží
|
41,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/36
|
plyn
|
3 675,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/17
|
notebooky
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/19
|
klávesnice
|
54,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
eMstore, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/16
|
počítačové príslušenstvo
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/20
|
odvlhčovač vzduchu
|
718,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/18
|
nábytok
|
3 565,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
MIKRA SERVICES, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/35
|
telekomunikačné služby
|
56,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/15
|
dezinfekcia rúk
|
403,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/34
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/33
|
obedy
|
115,56 |
bez DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/32
|
obedy
|
558,54 |
bez DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/14
|
náhradné diely
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/13
|
výmena detektorov úniku plynu
|
2 162,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Ing. Rudolf Oravec - EMRON |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/31
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/29
|
počítačové príslušenstvo
|
1 278,97 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/30
|
počítačové príslušenstvo
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/28
|
vodné a stočné
|
1 027,84 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/26
|
telekomunikačné služby
|
46,15 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/27
|
operačný systém
|
2 133,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/12
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/25
|
práčka
|
339,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/23
|
propagačné predmety
|
191,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/24
|
kontrola v kotolni
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Ing. Rudolf Oravec - EMRON |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/10
|
počítačové príslušenstvo
|
1 242,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/22
|
licencia k digitálnym materiálom
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/11
|
počítačové príslušenstvo
|
1 278,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/20
|
elektrina
|
314,59 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19
|
elektrina
|
481,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/18
|
elektrina
|
54,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/17
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/21
|
plyn
|
3 770,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16
|
telekomunikačné služby
|
54,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/9
|
operačný systém
|
2 133,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/8
|
práčka
|
339,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/13
|
obedy
|
168,78 |
bez DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/12
|
obedy
|
34,92 |
bez DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/15
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/14
|
príslušenstvo k spotrebiču
|
235,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/7
|
kontrola v kotolni
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Ing. Rudolf Oravec - EMRON |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/6
|
propagačné predmety
|
191,09 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/5
|
licencia k digitálnym materiálom
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
školské pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
29.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/10
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/9
|
náhradné diely
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/4
|
príslušenstvo k spotrebiču
|
235,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/8
|
elektromontážne práce
|
490,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/7
|
elektrina
|
392,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6
|
elektrina
|
69,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/5
|
elektrina
|
510,61 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/4
|
prenájom rohoží
|
32,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/3
|
školské pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/3
|
plyn
|
3 466,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/2
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
12.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/1
|
telekomunikačné služby
|
55,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/2
|
náhradné diely
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/1
|
elektromontážne práce
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/293
|
ochranné pomôcky
|
652,65 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
29.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/144
|
ochranné pomôcky
|
652,65 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/291
|
náhradné diely
|
389,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/292
|
telekomunikačné služby
|
71,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/290
|
školské pomôcky a kancelárske potreby
|
1 254,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/289
|
obedy
|
177,84 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/288
|
obedy
|
859,56 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/287
|
školské pomôcky
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/285
|
dezinfekcia
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Websell, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/286
|
dezinfekcia
|
302,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/284
|
komponenty k PC
|
334,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/283
|
hygienické potreby
|
1 041,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/282
|
hygienické potreby
|
399,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/281
|
kontrola detského ihriska
|
478,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/280
|
dodávka a montáž reťazového pohonu
|
2 449,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/279
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
148,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/278
|
interaktívne cvičenia - alfbook
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
IŠKA, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/276
|
školské učebnice
|
346,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/277
|
školské učebnice
|
465,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/275
|
školské učebnice
|
182,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/274
|
školské učebnice
|
369,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/273
|
elektrina
|
519,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/271
|
elektrina
|
382,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/270
|
plyn
|
3 390,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/269
|
školský tovar SZP
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/268
|
školské učebnice
|
342,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/272
|
elektrina
|
63,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/143
|
náhradné diely
|
389,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/267
|
telekomunikačné služby
|
55,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/266
|
mikroskopy
|
1 034,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC, uč. pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/265
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/142
|
školské pomôcky a kancelárske potreby
|
1 254,61 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIS - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/264
|
školské učebnice
|
113,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/263
|
školské učebnice
|
113,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/141
|
školské pomôcky pre ŠKD
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIS - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/262
|
počítačové vybavenie
|
15 237,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/261
|
obedy
|
171,36 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/260
|
obedy
|
828,24 |
bez DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/140
|
dezinfekcia
|
302,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/139
|
dezinfekcia
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Websell s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/259
|
školské učebnice
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/257
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/138
|
komponenty k PC
|
334,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/137
|
hygienické potreby
|
1 041,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/258
|
tašky k dňu učiteľov
|
208,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/136
|
hygienické potreby
|
399,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENNE SK, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/135
|
kontrola ihriska
|
478,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/256
|
školské učebnice
|
279,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/254
|
zdravotnícke potreby
|
575,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/133
|
dodávka a montáž reťazového pohonu
|
2 449,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
eFamily plus s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/134
|
ročný prístup
|
148,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/132
|
interaktívne cvičenia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Iška s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/255
|
školské učebnice
|
282,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/253
|
vodné a stočné
|
33,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/252
|
vodné a stočné
|
1 402,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/130
|
školský tovar
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIS - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/131
|
školské učebnice
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/250
|
účastnícky poplatok - kurz online
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/129
|
školské pomôcky
|
342,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/251
|
pracovné odevy
|
852,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/249
|
výbava na ručné čistenie
|
894,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/248
|
šijací stroj
|
109,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
SALT, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/247
|
školské učebnice
|
203,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/246
|
školské učebnice
|
643,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/245
|
telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/244
|
školské učebnice
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/243
|
školské učebnice
|
905,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/242
|
školské učebnice
|
949,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/241
|
elektromontážne práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/128
|
mikroskopy.
|
1 034,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC uč. pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/240
|
napájací zdroj
|
47,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
FHU DIOLUT Piotr Sobierajski |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/239
|
školské učebnice
|
225,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/238
|
školské pomôcky
|
374,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/126
|
školské učebnice
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/127
|
školské učebnice
|
113,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/125
|
počítačové vybavenie
|
15 237,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Sino s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/237
|
hračky
|
522,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
4kids s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/124
|
školské učebnice
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/123
|
tašky k dňu učiteľov
|
208,99 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
|
|
|
NATIONAL Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/122
|
školské učebnice
|
279,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/120
|
zdravotnícke potreby
|
575,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/121
|
školské učebnice
|
282,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/235
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/119
|
kurz online
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/236
|
revízia a servis
|
540,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/225
|
prostriedok na denné stieranie
|
116,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/231
|
elektroinštalačný materiál
|
1 351,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/232
|
elektrina
|
347,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/233
|
elektrina
|
410,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/234
|
elektrina
|
63,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/117
|
šijací stroj
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
SALT LS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/223
|
obedy
|
447,18 |
bez DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/116
|
školské učebnice
|
643,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/115
|
školské učebnice
|
203,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Indícia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/114
|
výbavu na ručné čistenie
|
894,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
KARCHER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/118
|
pracovné odevy
|
852,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/226
|
počítačové príslušenstvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/227
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/109
|
elektromontážne práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/228
|
plyn
|
1 686,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/229
|
školské potreby
|
235,57 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/230
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/224
|
obedy
|
92,52 |
bez DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/110
|
napájací zdroj
|
47,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
FHU DIOLUT Piotr Sobierajski |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/112
|
školské učebnice
|
905,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/111
|
školské učebnice
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/113
|
školské učebnice
|
949,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/107
|
školské učebnice
|
225,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/108
|
školské pomôcky
|
374,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/219
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
05.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/218
|
príslušenstvo - stativ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/106
|
hračky
|
522,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
4kids s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/220
|
študentské časopisy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/222
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/221
|
DHM - notebook, kamera
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/105
|
revízia a servis
|
540,42 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/104
|
prostriedok na denné stieranie
|
116,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/103
|
elektroinštalačný materiál
|
1 351,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/102
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/100
|
počítačové príslušenstvo
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/217
|
náhradné diely
|
290,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/101
|
školské potreby
|
235,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/215
|
elektromontážne práce
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/216
|
školské učebnice
|
1 181,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/214
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/99
|
príslušenstvo - stativ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/200
|
škola v prírode-storno
|
882,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/98
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/97
|
DHM - notebook, kamera
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/96
|
študentské časopisy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/201
|
software
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/202
|
elektrina
|
78,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/203
|
elektrina
|
428,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/204
|
elektrina
|
434,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/95
|
náhradné diely
|
290,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/94
|
elektromontážne práce
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/93
|
školské učebnice
|
1 181,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/205
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/149
|
elektrina
|
268,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/206
|
plyn
|
1 029,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/207
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/212
|
školské učebnice - SJL
|
456,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/213
|
školské učebnice - SJL
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/199
|
ubytovanie
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Blažej Hrubovský SHR |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/208
|
školské učebnice - matematika
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/209
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
647,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/210
|
obedy
|
1 788,72 |
bez DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/211
|
obedy
|
370,08 |
bez DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/197
|
školské učebnice
|
844,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Tlačiareň, HEIDY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/198
|
profylaktické práce na kopírke
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/194
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/196
|
počítačové príslušenstvo
|
206,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/195
|
preprava žiakov - ŠVP
|
430,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/192
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/193
|
škola v prírode
|
6 020,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/92
|
ubytovanie
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Blažej Hrubovský SHR |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/91
|
software
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/190
|
modely áut
|
162,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/191
|
školské učebnice
|
274,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/90
|
školské učebnice
|
62,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/89
|
školské učebnice
|
456,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/189
|
školské učebnice
|
227,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/188
|
kávovar
|
994,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/88
|
školské učebnice
|
174,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/187
|
telekomunikačné služby
|
40,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/87
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
647,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/186
|
počítačové príslušenstvo
|
432,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/85
|
profylaktické práce na kopírke
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/86
|
školské učebnice
|
844,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Tlačiareň, HEIDY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/83
|
počítačové príslušenstvo
|
206,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/183
|
materiál na letnú školu
|
208,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/84
|
preprava žiakov - ŠVP
|
430,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dohoda o organizovaní súťaží
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/184
|
školské učebnice
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/185
|
školské učebnice
|
31,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/185
|
školské učebnice
|
31,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/82
|
škola v prírode
|
6 020,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/81
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/179
|
elektrina
|
58,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/178
|
stavebné práce
|
504,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/180
|
elektrina
|
264,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/182
|
poistné
|
122,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/181
|
elektrina
|
312,41 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/79
|
modely áut
|
162,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/80
|
školské učebnice
|
274,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/177
|
školské učebnice
|
260,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/176
|
office 365
|
995,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/175
|
plyn
|
946,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/174
|
školské pomôcky
|
40,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/173
|
telekomunikačné služby
|
54,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/78
|
školské učebnice
|
227,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/172
|
obedy - letná škola
|
36,54 |
bez DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/171
|
obedy - letná škola
|
50,46 |
bez DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/77
|
kávovar
|
994,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/76
|
počítačové príslušenstvo
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/169
|
náhradné diely
|
346,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/170
|
zdravotnícke potreby
|
152,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/168
|
hygienické potreby
|
1 017,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/164
|
školské učebnice
|
313,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/165
|
dezinfekčné prostriedky
|
309,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/166
|
školské učebnice
|
2 745,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/167
|
školské učebnice
|
3 570,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/163
|
poistenie
|
110,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/162
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Dohoda o organizovaní športových súťaží
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/74
|
školské učebnice
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/75
|
školské učebnice
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/73
|
pomocné stavebné práce
|
504,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/161
|
vodné a stočné
|
1 105,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/71
|
školské učebnice
|
260,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/72
|
office 365
|
995,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/159
|
projektor
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/160
|
perá a poznámkové bloky
|
247,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb office 365
|
995,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/70
|
školské pomôcky
|
40,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/69
|
náhradné diely
|
346,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/68
|
hygienické potreby
|
1 017,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/158
|
školské učebnice
|
980,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/155
|
tvárové štíty
|
318,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/67
|
zdravotnícke potreby
|
152,93 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/156
|
telekomunikačné služby
|
40,03 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/157
|
oprava žalúzií
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/63
|
dezinfekčné prostriedky
|
309,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/65
|
školské učebnice
|
2 745,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/66
|
školské učebnice
|
3 570,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/62
|
školské učebnice
|
980,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/64
|
školské učebnice
|
313,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/154
|
kancelársky papier
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/153
|
školské učebnice
|
213,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/60
|
perá a poznámkové bloky
|
247,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/152
|
antivírus - predĺženie licencie
|
139,86 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
ESET spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/61
|
projektor
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/150
|
elektrina
|
322,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/151
|
elektrina
|
54,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/59
|
tvárové štíty
|
318,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/148
|
aplikačné programové vybavenie
|
71,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/147
|
plyn
|
934,62 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/58
|
oprava žalúzií
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/146
|
telekomunikačné služby
|
54,08 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/57
|
školské učebnice
|
213,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/56
|
kancelársky papier
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/145
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/144
|
oprava žalúzií
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/55
|
antivírus - predĺženie licencie
|
139,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
ESET spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/54
|
aplikačné programové vybavenie
|
71,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/143
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
830,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/142
|
prenájom rohoží
|
15,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/141
|
telekomunikačné služby
|
40,03 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/53
|
oprava žalúzií
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/138
|
elektrina
|
409,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/140
|
elektrina
|
367,48 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/139
|
elektrina
|
61,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/137
|
plyn
|
1 163,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/136
|
telekomunikačné služby
|
54,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/52
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
830,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/135
|
kopírka
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/134
|
servisný zásah na kopírke
|
144,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/133
|
náhradné diely
|
196,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/130
|
výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/132
|
obedy
|
227,52 |
bez DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/129
|
školské pomôcky
|
2 535,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/131
|
obedy
|
1 099,68 |
bez DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/128
|
náhradné diely
|
440,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
PcProfi |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/127
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/126
|
telekomunikačné služby
|
40,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/124
|
školské pomôcky
|
367,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/50
|
náhradné diely
|
196,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/49
|
kopírka
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/51
|
servisný zásah na kopírke
|
144,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/125
|
software
|
401,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
TeamViewer Germany Bmbh |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/123
|
plošina + schodíky
|
151,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/122
|
spotrebný materiál - krémy na ruky
|
35,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/48
|
náhradné diely
|
440,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
PcProfi |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/121
|
elektrinu
|
339,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/120
|
elektrinu
|
279,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/119
|
elektrinu
|
47,63 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/118
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/117
|
plyn
|
962,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/116
|
telekomunikačné služby
|
55,33 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.06.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/45
|
plošina + schodíky
|
151,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/47
|
školské pomôcky
|
367,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/46
|
software
|
401,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
TeamViewer Germany Bmbh |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/115
|
diava na podlahy
|
57,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/44
|
spotrebný materiál - krémy na ruky
|
35,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/114
|
dezinfekčné prostriedky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Websell, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/110
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/111
|
vodné a stočné
|
142,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/112
|
vodné a stočné
|
1 227,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/113
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/43
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov
|
469,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr, Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/107
|
oprava projektorov
|
151,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Print Trade, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/108
|
projektor
|
151,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Print Trade, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/109
|
dezinfekčné prostriedky
|
3 226,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/106
|
zdravotnícke potreby
|
279,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/40
|
dezinfekčné prostriedky
|
3 226,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/39
|
oprava projektorov
|
302,36 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Print Trade, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/103
|
servisný zásah na kopírke
|
191,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/104
|
telekomunikačné služby
|
40,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/38
|
zdravotnícke potreby
|
279,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/105
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 503,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/42
|
diava na podlahy
|
57,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/41
|
dezinfekčné prostriedky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Websell, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/102
|
bezkontaktný teplomer, 2x
|
143,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
ELROMED s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/101
|
stravné lístky - SF
|
6,24 |
bez DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/100
|
stravné lístky - PZ
|
30,16 |
bez DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/99
|
elektrina
|
326,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/98
|
elektrina
|
303,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/96
|
hygienické potreby
|
3 344,83 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/97
|
elektrina
|
48,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/95
|
plyn
|
1 121,23 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/94
|
telekomunikačné služby
|
55,37 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/36
|
servisný zásah na kopírke
|
191,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/37
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 503,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/90
|
notebook
|
379,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
BigON s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/93
|
výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/35
|
bezkontaktný teplomer, 2x
|
143,60 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
|
ELROMED s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/34
|
hygienické potreby
|
3 344,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/92
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/91
|
náhradné diely
|
187,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/88
|
stravné lístky - SF
|
45,60 |
bez DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/87
|
stravné lístky - PZ
|
220,40 |
bez DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/89
|
telekomunikačné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/85
|
elektrina
|
372,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/86
|
školský tovar na zápis 0.R
|
28,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/82
|
elektrina
|
96,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/83
|
elektrina
|
505,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/84
|
plyn
|
2 689,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/33
|
notebook
|
379,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
BigON s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/31
|
náhradné diely
|
187,33 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/32
|
školský tovar na zápis 0.R
|
28,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/81
|
príspevok zo SF na stravovanie
|
78,84 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/80
|
režijné náklady na stravovanie
|
381,06 |
bez DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/79
|
telekomunikačné služby
|
54,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/78
|
prenájom rohoží
|
17,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/77
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/75
|
režijné náklady na stravovanie
|
67,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/73
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/72
|
výroba nábytku na mieru
|
660,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/74
|
telekomunikačné služby
|
41,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/76
|
príspevok zo SF na stravovanie
|
15,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/65
|
plyn
|
4 034,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/30
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/71
|
poistné
|
36,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/70
|
elektrina
|
729,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/68
|
elektrina
|
211,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/69
|
elektrina
|
552,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/67
|
obedy
|
319,68 |
bez DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/66
|
obedy
|
1 545,12 |
bez DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/61
|
pomocné stavebné práce
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/64
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/63
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/62
|
preprava osôb
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/60
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/58
|
stravovanie
|
303,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/59
|
stravovanie
|
70,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/29
|
výroba nábytku na mieru
|
660,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/57
|
kurenárske práce
|
170,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/56
|
svetelná tabuľa
|
389,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Snappy Design s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/55
|
stravné lístky
|
32,16 |
bez DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/54
|
stravné lístky
|
155,44 |
bez DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/53
|
počítačové príslušenstvo
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/52
|
lyžiarske kukly
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/50
|
vodné a stočné
|
1 532,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/49
|
ubytovanie pre 46 osôb LK
|
358,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/45
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/51
|
ceny pre žiakov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/47
|
školský tovar na odmenu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o spolupráci v projekte "Dajme gól"
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/44
|
školské pomôcky ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/46
|
školský tovar na odmenu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/48
|
školský tovar na odmenu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/27
|
preprava osôb
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/28
|
pomocné stavebné práce
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/43
|
telekomunikačné služby
|
41,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/25
|
kurenárske práce
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/26
|
svetelná tabuľa
|
389,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Snappy Design s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2020/40
|
elektrina
|
608,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/41
|
elektrina
|
787,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/42
|
elektrina
|
321,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/24
|
počítačové príslušenstvo
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/37
|
lyžiarsky kurz
|
4 190,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/39
|
elektromontážne práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/38
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 397,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/22
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/21
|
ceny pre žiakov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/23
|
lyžiarske kukly
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/36
|
plyn
|
5 135,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/17
|
školské pomôcky ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/18
|
školský tovar na odmenu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/20
|
školský tovar na odmenu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/19
|
školský tovar na odmenu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/34
|
školské pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/35
|
náhradné diely
|
472,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/28
|
obedy
|
305,28 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/29
|
obedy
|
1 475,52 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/30
|
stravné lístky
|
171,68 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/25
|
počítačové príslušenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/33
|
telekomunikačné služby
|
57,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/32
|
prenájom rohoží
|
28,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/31
|
stravné lístky
|
35,52 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/27
|
stravovanie
|
281,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/26
|
stravovanie 1/2020
|
65,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/20
|
ubytovanie pre 47 osôb LK
|
466,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/24
|
spotrebný materiál
|
982,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/23
|
preprava žiakov LK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/22
|
školské pomôcky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/21
|
tonery
|
152,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/18
|
pomôcky na lyžiarsky kurz
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/9
|
školské pomôcky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/7
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 397.50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/17
|
servis dorozumievacieho zariadenia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Jozef Jacko, Elektromontáž |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/16
|
počítačové príslušenstvo
|
768,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/16
|
ubytovanie pre 46 osôb LK
|
4 548,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/15
|
elektromontážne práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/15
|
časopisy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/14
|
školské pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/13
|
náhradné diely
|
472,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/14
|
reflektory
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/12
|
počítačové príslušenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/13
|
telekomunikačné služby
|
46,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/12
|
lyžiarsky kurz
|
4 190,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/8
|
pomôcky na lyžiarsky kurz
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/6
|
tonery
|
152,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/11
|
preprava žiakov LK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/10
|
spotrebný materiál
|
982,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/8
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/9
|
elektrina
|
593,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/10
|
elektrina
|
219,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/11
|
elektrina
|
445,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/7
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/3
|
náhradné diely
|
220,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/5
|
telekomunikačné služby
|
55,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/4
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
17.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/2
|
kancelársky a školský tovar
|
1 304,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/1
|
telekomunikačné služby
|
41,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/5
|
počítačové príslušenstvo
|
768,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/4
|
servis dorozumievacieho zariadenia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Jozef Jacko, Elektromontáž |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/6
|
plyn
|
4 438,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/3
|
časopisy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/1
|
ubytovanie pre 47 osôb LK
|
4 656,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/2
|
reflektory
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/319
|
strava 12/2019
|
234,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/318
|
strava 12/2019
|
1 131,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/320
|
občerstvenie
|
820,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/321
|
stravné lístky 12/2019
|
44,64 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/322
|
stravné lístky 12/2019
|
215,76 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/316
|
obedy 12/2019
|
50,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/317
|
strava 12/2019
|
217,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/315
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/314
|
refundácia
|
60,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/311
|
školský nábytok
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/310
|
pracovné odevy
|
640,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/313
|
školské pomôcky
|
394,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
309/310
|
školský nábytok
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/309
|
školské pomôcky
|
706,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/308
|
školské pomôcky
|
1 304,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/312
|
školské pomôcky
|
369,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/304
|
elektrina
|
473,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/307
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/305
|
elektrina
|
235,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/306
|
elektrina
|
543,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
37947770PO2181
|
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia d.d.s. a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/303
|
telekomunikačné služby
|
55,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/302
|
plyn
|
3 052,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/301
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/300
|
školské pomôcky ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ján Farkaš, Promo system |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/163
|
náhradné diely
|
220,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
162/2019
|
kancelársky a školský tovar
|
1 304,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/299
|
prístup do databázy testov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
IŠKA, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/298
|
obedy
|
1 572,96 |
bez DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/297
|
obedy
|
325,44 |
bez DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/161
|
občerstvenie
|
820,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/162
|
kancelársky a školský tovar
|
1 304,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019/160
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/296
|
obedy
|
69,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/295
|
obedy
|
297,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/157
|
školské pomôcky
|
1 304,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/156
|
školské pomôcky
|
706,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/294
|
vodné a stočné
|
33,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/154
|
pracovné odevy
|
640,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/155
|
školský nábytok
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/159
|
školské pomôcky
|
369,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/293
|
vodné a stočné
|
569,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/292
|
stravné lístky
|
197,20 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/291
|
stravné lístky
|
40,80 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/290
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/158
|
školské pomôcky
|
394,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/153
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/152
|
školské pomôcky ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Ján Farkaš, Promo system |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/289
|
školské pomôcky na TV
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
MERU SPORT s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/151
|
prístup do databázy testov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
IŠKA, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/288
|
prevedené pomocné a stavebné práce
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Kordiak Pavol |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/287
|
telekomunikačné služby
|
48,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/285
|
stravné lístky
|
66,24 |
bez DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/286
|
stravné lístky
|
320,16 |
bez DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/284
|
opravu HP PC
|
357,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SWISS spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/280
|
školské učebnice
|
1 705,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/281
|
elektrina
|
421,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/282
|
elektrina
|
159,29 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/283
|
elektrina
|
454,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/278
|
žalúzie vonkajšie, elektrické
|
14 848,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/279
|
reflecta plátno motor ultra LUX
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/150
|
školské pomôcky na TV
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
MERU SPORT s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/277
|
Adobe Acrobat Pro DC MP ML
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/276
|
výroba a montáž dataprojektora
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/275
|
prenájom rohoží
|
36,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/274
|
plyn
|
2 338,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/273
|
náhradné diely
|
580,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/272
|
výroba nábytku na mieru
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/149
|
pomocné stavebné práce
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Kordiak Pavol |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/270
|
List-bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR
|
191,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/271
|
elektroinštalačné práce
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/269
|
perá
|
113,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/268
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/265
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/266
|
obedy
|
340,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/264
|
dodávka regálov
|
460,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
REGALSISTEM s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/267
|
obedy
|
79,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/260
|
vodné a stočné
|
1 467,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/261
|
obedy
|
1 799,16 |
bez DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/262
|
obedy
|
372,24 |
bez DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/263
|
žalúzie
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/258
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/259
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/148
|
školské učebnice
|
1 705,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/147
|
opravu HP PC
|
357,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
SWISS spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/143
|
výroba a montáž dataprojektora
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/144
|
Adobe Acrobat Pro DC MP ML
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/146
|
reflecta plátno motor ultra LUX
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/145
|
žalúzie vonkajšie, elektrické
|
14 848,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/142
|
náhradné diely
|
580,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/141
|
výroba nábytku na mieru
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/140
|
elektroinštalačné práce
|
1 641,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/139
|
List-bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR
|
191,83 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/137
|
perá
|
113,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
NATIONAL PEN |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/138
|
dodávka regálov
|
460,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
REGALSISTEM s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/257
|
spotrebný materiál
|
3 345.96 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/256
|
služby na základe zmluvy
|
1 625,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/255
|
telekomunikačné služby
|
41,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/136
|
žalúzie
|
153,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Viliam Kostrab - AVIKOS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/254
|
montáž sirény
|
426,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
AMO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/135
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/253
|
oprava strechy
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Dobrovič Milan |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/252
|
preprava osôb - erasmus
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/251
|
cateringové pohostenie
|
363,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/249
|
dezinsekčné práce
|
212,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DLC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/250
|
preprava osôb
|
167,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/248
|
dodávka a montáž v komunitnom centre
|
1 261,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Univenta Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/247
|
tonery
|
94,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/246
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
581,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/245
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/244
|
elektrina
|
385,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/243
|
elektrina
|
109,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/242
|
elektrina
|
386,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/241
|
betón
|
31,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
LIBET, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/239
|
plyn
|
1 127,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/240
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/237
|
prepravné žiakov, Prešov - opálové bane
|
180,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/238
|
prepravné žiakov, Prešov - opálové bane
|
60,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/235
|
zdravotnícke potreby
|
401,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/134
|
spotrebný materiál
|
3 345,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
LZ/024/2019
|
Licenčná zmluva na používanie Metodiky a prostriedkov Športovej akadémie Mateja Tótha
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/236
|
telekomunikačné služby
|
54,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/234
|
spotrebný materiál
|
1 299,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/133
|
montáž sirény
|
426,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
AMO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/129
|
dezinsekčné práce
|
212,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
DLC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/132
|
oprava strechy
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Dobrovič Milan |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/131
|
preprava osôb
|
780,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/130
|
cateringové pohostenie erasmus
|
363,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
PEMAK GROUP, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/233
|
obedy
|
321,48 |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/128
|
preprava žiakov
|
167,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/127
|
dodávka a montáž v komunitnom centre
|
1 261,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Univenta Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/232
|
obedy
|
1 553,82 |
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/230
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/231
|
hmotný majetok - skriňa
|
149,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/125
|
tonery
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/126
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
581,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/229
|
stravovanie
|
81,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/228
|
náklady na stravovanie
|
346,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Gymnázium Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/226
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/227
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
04.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/124
|
betón
|
31,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
LIBET, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/123
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/120
|
zdravotnícke potreby
|
401,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/121
|
prepravné žiakov, Prešov - opálové bane
|
180,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/122
|
prepravné žiakov, Prešov - opálové bane
|
60,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/119
|
spotrebný materiál
|
1 299,89 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/223
|
telekomunikačné služby
|
210,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/224
|
školský nábytok
|
7 170,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/225
|
učebné pomôcky
|
1 783,54 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Tlačiareň, HEIDY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/222
|
náhradné diely
|
22,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/118
|
hmotný majetok - skriňa
|
149,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/221
|
študentské časopisy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/220
|
prenájom rohoží
|
15,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/219
|
telefónne poplatky
|
41,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/117
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/218
|
modely áut
|
185,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/217
|
elektrina
|
53,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/216
|
elektrina
|
251,42 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/214
|
tablo 9. ročník
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/213
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
461,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/212
|
tonery
|
84,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/211
|
Úhrada poistného
|
122,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/215
|
elektrina
|
198,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/209
|
telekomunikačné služby
|
54,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/115
|
školský nábytok
|
7 170,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/116
|
učebné pomôcky
|
1 783,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Tlačiareň, HEIDY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/210
|
plyn
|
933,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/208
|
pomocné stavebné práce
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/207
|
skladacie podložky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/206
|
školské učebnice
|
237,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/114
|
náhradné diely
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/205
|
náhradné diely
|
581,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/204
|
vodné a stočné
|
266,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/201
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/113
|
modely áut
|
185,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/202
|
lavičky do šatne
|
4 112,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
PESMENPOL spol s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/203
|
poistné
|
110,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/112
|
tonery
|
84,02 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/111
|
kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov
|
461,97 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/110
|
tablo 9. ročník
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/109
|
pomocné stavebné práce
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/197
|
obnovenie poskytovaných služieb
|
71,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/198
|
výroba nábytku na mieru
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/199
|
kancelársky papier
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/200
|
pomocné stavebné práce
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/196
|
prenájom rohoží
|
15,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/108
|
skladacie podložky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/107
|
školské učebnice
|
237,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/106
|
náhradné diely
|
581,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/105
|
lavičky do šatne
|
4 112,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
PESMENPOL spol s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/191
|
plyn
|
953,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/190
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/192
|
elektrina
|
223,14 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/193
|
elektrina
|
48,11 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/194
|
elektrina
|
252,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/195
|
tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/103
|
pomocné stavebné práce
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
MIREX armatúry, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/101
|
kancelársky papier
|
315,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/102
|
výroba nábytku na mieru
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/104
|
obnovenie poskytovaných služieb
|
71,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/189
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/188
|
vodné a stočné
|
429,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/187
|
odborná prehliadka kotolne
|
910,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/100
|
tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/186
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/185
|
pomocné stavebné práce
|
4 139,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/184
|
prevedenie prác, materiálu a služieb
|
456,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
PLYNOSPOL s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/183
|
obedy
|
12,15 |
bez DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/182
|
obedy
|
65,70 |
bez DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/180
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/179
|
prevedenie prác a služieb - cestovné náklady
|
799,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/178
|
prístrešok na bicykle
|
3 830,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
ARBIS-SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/181
|
preprava žiakov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/177
|
telekomunikačné služby
|
41,33 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/148
|
elektrina
|
153,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/176
|
hoblík
|
290,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/97
|
pomocné stavebné práce
|
4 139,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/99
|
hoblík
|
290,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/98
|
odborná prehliadka kotolne
|
910,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/96
|
prevedenie prác, materiálu a služieb
|
456,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
PLYNOSPOL s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/175
|
elektrina
|
294,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/173
|
elektrina
|
331,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/174
|
elektrina
|
62,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/95
|
prevedenie prác a služieb - cestovné náklady
|
799,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/171
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/172
|
plyn
|
957,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/94
|
prístrešok na bicykle
|
3 830,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
ARBIS-SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/93
|
preprava osôb
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/170
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/169
|
vodné a stočné
|
594,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/168
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/167
|
údržba žalúzií
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
AVIKOS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/166
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/165
|
obedy
|
274,59 |
bez DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/164
|
obedy
|
1 484,82 |
bez DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/161
|
učebné materiály
|
429,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/162
|
kancelárske potreby
|
36,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/163
|
spotrebný materiál
|
71,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Katarína Bujňaková - KAM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/159
|
kancelársky a školský tovar
|
250,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/160
|
kosačka
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
salt ts s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/155
|
pohostenie
|
426,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Ľuboslav Šulík |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/156
|
telekomunikačné služby
|
41,71 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/157
|
strava a ubytovanie - škola v prírode
|
4 966,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Detský raj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/158
|
plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/154
|
team viewer business
|
401,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Team Viever GmbH |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/147
|
elektrina
|
434,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/91
|
údržba žalúzií
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
AVIKOS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/149
|
elektrina
|
455,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/150
|
preprava osôb
|
694,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/151
|
preprava osôb
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/152
|
preprava osôb
|
78,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/153
|
diava na podlahy
|
13,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/145
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/146
|
pomocné stavebné práce
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/144
|
aSc Agenda 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASCApplied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/143
|
kopírka
|
864,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/90
|
učebné materiály
|
429,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Katarína Bočková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/142
|
čistiace prostriedky
|
97,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/88
|
spotrebný materiál
|
71,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Katarína Bujňaková - KAM |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/89
|
kancelárske potreby
|
36,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/141
|
plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/140
|
plyn
|
1 712.74 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/87
|
kosačka
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
salt ts s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/86
|
kancelársky a školský tovar
|
250,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/85
|
pohostenie
|
426,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Ľuboslav Šulík |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/139
|
rozlišovačka
|
778,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Reklama,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/83
|
plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/84
|
strava a ubytovanie - škola v prírode
|
4 966,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Detský raj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/138
|
ubytovanie pre 18 osôb
|
881,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Jaromír Králik, Penzión u Králiku |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/137
|
čistiace prostriedky
|
3 160,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/136
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/135
|
telekomunikačné služby
|
54,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/82
|
team viewer business
|
401,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/80
|
preprava osôb
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/78
|
diava na podlahy
|
13,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/79
|
preprava osôb
|
78,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/81
|
preprava osôb
|
694,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/77
|
pomocné stavebné práce
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/134
|
vodné a stočné
|
688,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/76
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/131
|
preprava osôb
|
1 438,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/132
|
piesok
|
22,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/133
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/130
|
obedy
|
1 649,80 |
bez DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/129
|
obedy
|
305,10 |
bez DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/75
|
aSc Agenda 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ASCApplied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/74
|
kopírka
|
864,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/128
|
pobyt v hoteli
|
5 746,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
SOREA, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/72
|
plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/73
|
čistiace prostriedky
|
97,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/127
|
preprava žiakov
|
548,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/126
|
preprava žiakov
|
530,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/125
|
prenájom rohoží
|
36,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/71
|
rozlišovačka
|
778,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Reklama,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/124
|
preprava žiakov
|
100,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/122
|
preprava osôb
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/123
|
preprava osôb
|
96,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/121
|
preprava osôb
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/70
|
ubytovanie pre 18 osôb
|
881,53 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Jaromír Králik, Penzión u Králiku |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/68
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/69
|
čistiace prostriedky
|
3 160,03 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/120
|
telekomunikačné služby
|
41,11 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/66
|
preprava žiakov
|
1 438,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/67
|
piesok
|
22,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/118
|
pomocné stavebné práce
|
5 446,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/119
|
elektrina
|
117,91 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/65
|
pobyt v hoteli
|
5 746,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
SOREA, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/116
|
elektrina
|
381,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/117
|
elektrina
|
411,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/115
|
preprava žiakov na exkurziu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/114
|
plyn
|
1 893,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/63
|
preprava žiakov
|
530,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/64
|
preprava žiakov
|
548,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/61
|
preprava žiakov
|
96,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/62
|
preprava žiakov
|
100,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/59
|
preprava osôb
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/113
|
výroba nábytku na mieru a montáž
|
977,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/60
|
preprava žiakov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/111
|
telekomunikačné služby
|
54,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/112
|
preprava osôb
|
683,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
17.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/110
|
kancelárske potreby na súťaž
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/109
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/108
|
trofeje na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/107
|
trofeje na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/106
|
kancelárske potreby na súťaž
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/105
|
obedy
|
265,14 |
bez DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/104
|
obedy
|
1 433,72 |
bez DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/103
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/101
|
pomocné stavebné práce - chodník
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/102
|
náhradné diely
|
367,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/100
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/99
|
vodné a stočné
|
638,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/98
|
vzdelávacie poukazy
|
217,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/57
|
pomocné stavebné práce
|
5 446,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/97
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/56
|
preprava žiakov na exkurziu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/96
|
telekomunikačné služby
|
41,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/55
|
výroba nábytku na mieru a montáž
|
977,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/92
|
trofeje na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/93
|
trofeje na súťaž
|
47,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/94
|
kancelárske potreby na súťaž
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/95
|
kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/54
|
preprava žiakov
|
683,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
osobna preprava, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/53
|
kontrola a čistenie komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/51
|
kancelárske potreby na súťaž
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/52
|
trofeje
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/48
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/49
|
kancelárske potreby na súťaž
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/50
|
trofeje na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/46
|
vzdelávacie poukazy
|
217,15 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/47
|
náhradné diely
|
367,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/45
|
pomocné stavebné práce
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/91
|
pomocné stavebné práce
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/44
|
trofeje na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/41
|
kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/43
|
kancelárske potreby na súťaž
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/42
|
trofeje na súťaž
|
47,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/90
|
elektrina
|
175,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/89
|
elektrina
|
427,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/88
|
elektrina
|
506,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/87
|
plyn
|
3 500,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/86
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
BW-net profi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/85
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/84
|
podanie jedla pri príležitosti Dňa učiteľov
|
999,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Hotel Mladosť Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/81
|
výroba nábytku a montáž
|
693,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/83
|
spotrebný materiál
|
3 344,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/82
|
spotrebný materiál
|
1 153,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/80
|
kancelárske potreby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/40
|
pomocné stavebné práce
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/79
|
trofeje na OK v športovej súťaži
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/77
|
obedy
|
227,60 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/78
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/76
|
obedy
|
79,66 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/75
|
obedy
|
1 661,48 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/73
|
vodné a stočné
|
753,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/74
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/72
|
prepravné žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/71
|
sprístupnenie služby
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/70
|
poistné
|
36,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/39
|
podanie jedla pri príležitosti Dňa učiteľov
|
999,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Hotel Mladosť Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/69
|
toner
|
18,82 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/68
|
telekomunikačné služby
|
41,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/36
|
výroba nábytku a montáž
|
693,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/37
|
spotrebný materiál
|
1 153,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/38
|
spotrebný materiál
|
3 344.76 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/34
|
trofeje na OK v športovej súťaži
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/35
|
kancelárske potreby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/67
|
spotrebný materiál
|
561,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/66
|
náhradné diely
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/33
|
prepravné žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/32
|
sprístupnenie služby
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/65
|
elektrina
|
512,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/63
|
elektrina
|
373,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/64
|
elektrina
|
228,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/62
|
odevná výroba
|
291,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Marcela Vašáková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/61
|
preprava osôb
|
205,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/60
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/59
|
plyn
|
3 983,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/57
|
údržba a servisný zásah na kopírke
|
347,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/56
|
patch káble
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/31
|
toner
|
18,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/55
|
telekomunikačné služby
|
54,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/54
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/30
|
spotrebný materiál
|
561,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/50
|
náhradné diely
|
356,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/51
|
obedy
|
53,62 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/52
|
obedy
|
857,92 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/53
|
obedy
|
153,20 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/49
|
výroba nábytku a montáž
|
730,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/29
|
náhradné diely
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/48
|
vodné a stočné
|
584,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/47
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/27
|
preprava osôb
|
205,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/26
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/28
|
odevná výroba
|
291,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Marcela Vašáková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/25
|
pomocné stavebné práce
|
801,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/46
|
dodávka materiálu a elektroinštalačné práce
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
REJS-ELEKTRO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/45
|
telekomunikačné služby
|
50,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/24
|
údržba a servisný zásah na kopírke
|
347,74 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/44
|
pomocné stavebné práce
|
2 684,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/23
|
patch káble
|
16,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/22
|
náhradné diely
|
356,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Domáce potreby |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/21
|
výroba nábytku a montáž
|
730,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/43
|
Oprava plastových dverí
|
239,38 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/39
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/41
|
elektrina
|
233,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/42
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/40
|
elektrina
|
460,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/9
|
elektrina
|
526,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/58
|
pomocné stavebné práce
|
801,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/20
|
dodávka materiálu a elektroinštalačné práce
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
REJS-ELEKTRO, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/38
|
plyn
|
5 742,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/19
|
pomocné stavebné práce
|
2 684,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/37
|
učebné pomôcky hudobná výchova
|
153,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/36
|
telekomunikačné služby
|
58,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/35
|
klzák na sneh - 50ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/24
|
montáž zariadenia KARAT
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Jozef Jacko, Elektromontáž |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/25
|
obedy
|
199,40 |
bez DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/26
|
obedy
|
69,79 |
bez DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/27
|
obedy
|
1 116,64 |
bez DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/28
|
prevedenie prác, materiálu a služieb
|
244,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
PLYNOSPOL s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/29
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
05.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/30
|
ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/31
|
ubytovanie a strava - lyžiarsky kurz
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
preprava osôb
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/33
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/34
|
vodné a stočné
|
819,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/18
|
Oprava plastových dverí
|
239,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/23
|
tovar na lyžiarsky kurz
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/17
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/21
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/20
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/22
|
školský tovar pre žiakov na lyžiarsky kurz
|
87,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/19
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/16
|
učebné pomôcky hudobná výchova
|
153,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/17
|
náhradné diely
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/18
|
telekomunikačné služby
|
55,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/15
|
klzák na sneh - 50ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/16
|
preprava osôb
|
126,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/14
|
lyžiarsky kurz
|
4 276,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/13
|
montáž zariadenia KARAT
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Jozef Jacko, Elektromontáž |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/12
|
prevedenie prác, materiálu a služieb
|
244,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
PLYNOSPOL s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/14
|
preprava osôb
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/15
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/13
|
prevedené stavebné práce
|
4 442,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/12
|
časopisy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/11
|
tovar na lyžiarsky kurz
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/11
|
plyn
|
3 966,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/10
|
elektrina
|
604,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/8
|
elektrina
|
232,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/7
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/9
|
školský tovar pre žiakov na lyžiarsky kurz
|
87,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/10
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/8
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/7
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/6
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
12 168,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
SOREA spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/6
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/5
|
náhradné diely
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/1
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
4 695,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
SOREA spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/4
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/4
|
preprava osôb
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/2
|
telekomunikačné služby
|
48,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/3
|
vodné a stočné
|
620,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/5
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2019
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
07.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/2
|
pomocné stavebné práce
|
4 442,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/3
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/1
|
časopisy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/319
|
kancelárske potreby
|
2 440,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/313
|
obedy
|
58,66 |
bez DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/314
|
obedy
|
938,56 |
bez DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/315
|
obedy
|
167,60 |
bez DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/316
|
kancelárske potreby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/317
|
kancelárske potreby
|
1 463,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/318
|
občerstvenie
|
735,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/312
|
pracovný odev
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
SPORT PRO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/308
|
kancelárske potreby
|
147,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/309
|
materiál na údržbu
|
273,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/310
|
dvere
|
1 151,11 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/311
|
školské pomôcky na TV
|
1 776,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/307
|
vyúčtovanie volejbalového turnaja zamestnancov
|
59,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Rada základných organizácií OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ZŠ |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/306
|
elektrické spotrebiče
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/305
|
rekonštrukcia počítačovej siete
|
18 349,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/304
|
Projektor Epson
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
300/303
|
prevedené stavebné práce
|
4 284,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/302
|
Interaktívne pomôcky
|
143,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/300
|
dodávka a montáž tepelnoizolačnej výplne
|
27,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/301
|
učebné pomôcky
|
496,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/299
|
elektrina
|
466,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/298
|
prístup do databázy testov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/297
|
výroba nábytku a montáž
|
1 438,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/296
|
výroba nábytku a montáž
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/295
|
elektrina
|
544,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/291
|
PC-technika
|
2 459.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/294
|
elektrina
|
205,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/293
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/292
|
čistiaca sada na PC techniku
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/289
|
prenájom rohoží
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/290
|
plyn
|
2 879,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/287
|
dopravné značenie
|
1 036,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
SIGNATECH s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/288
|
PC-technika
|
8 510,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/286
|
oprava žalúzií
|
1 792,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Rakum, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/285
|
balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
PUBLICOM. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/178
|
kancelárske potreby
|
2 440,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/175
|
občerstvenie
|
735,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Štefan Oslovič |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/176
|
kancelárske potreby
|
1 463,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/177
|
kancelárske potreby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/174
|
pracovný odev
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
SPORT PRO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/284
|
pracovný odev
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/283
|
telekomunikačné služby
|
59,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/282
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/172
|
materiál na údržbu
|
273,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/170
|
kancelárske potreby
|
147,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/173
|
školské pomôcky na TV
|
1 776,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/171
|
dvere
|
1 151,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/280
|
obedy
|
1 296,96 |
bez DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/169
|
elektrické spotrebiče
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/278
|
školské učebnice
|
823,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Glossa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/279
|
obedy
|
81,06 |
bez DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/281
|
obedy
|
231,60 |
bez DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/164
|
učebné pomôcky
|
496,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/165
|
dodávka a montáž tepelnoizolačnej výplne
|
27,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
eFamily, výrobné družstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/167
|
Projektor Epson
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/163
|
Interaktívne pomôcky
|
143,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/168
|
rekonštrukcia počítačovej siete
|
18 349,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/166
|
pomocné stavebné práce
|
4 284,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/277
|
pomocné stavebné práce
|
5 788,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/276
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/162
|
prístup do databázy testov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/275
|
vodné a stočné
|
622,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/273
|
kancelárske potreby pre žiakov zo SZP
|
152,21 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/274
|
kancelárske potreby - ekonomické oddelenie
|
221,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/159
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/160
|
výroba nábytku a montáž
|
1 438,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/158
|
PC-technika
|
2 459,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/161
|
výroba nábytku na mieru
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/157
|
čistiacu sadu na PC techniku
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/156
|
PC-technika
|
8 510,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/155
|
dopravné značenie
|
1 036,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
SIGNATECH s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/272
|
preprava osôb
|
142,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.11.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/154
|
oprava žalúzií
|
1 792,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Rakum, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/153
|
balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o kontrole telocviční
|
336/rok |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Ekotec, spol. s r. o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o kontrole detského ihriska
|
142.80/rok |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Ekotec, spol. s r. o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/151
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/271
|
účasť na súťaži
|
9,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
IALF, o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/152
|
pracovný odev
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/150
|
školské učebnice
|
823,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Glossa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/270
|
telekomunikačné služby
|
51,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/149
|
pomocné stavebné práce
|
5 788,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/269
|
výmena ohrievača vody
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Skladaný |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/268
|
výroba nábytku na mieru
|
572,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/267
|
výroba nábytku na mieru
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/265
|
školské potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/266
|
plyn
|
1 799,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/263
|
elektrina
|
475,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/265
|
slovníky
|
266,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Lingea,s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/262
|
elektrina
|
174,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/147
|
kancelárske potreby pre žiakov zo SZP
|
152,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/260
|
prenájom rohoží
|
25,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/148
|
kancelárske potreby pre ekonomické oddelenie
|
221,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/261
|
elektrina
|
436,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/146
|
preprava osôb
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/259
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/258
|
materiál na údržbu
|
2018/258 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/256
|
lieky
|
355,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/257
|
kontajnery
|
984,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
MEVA-Sk s.r.o Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/145
|
účasť na súťaži
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
IALF, o.z. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/255
|
telefónne poplatky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/254
|
obedy
|
78,61 |
bez DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/253
|
obedy
|
224,60 |
bez DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/252
|
obedy
|
1 257,76 |
bez DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/251
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/250
|
profylaktické práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/249
|
vodné a stočné
|
776,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/248
|
List-bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR
|
180,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/143
|
výroba nábytku na mieru
|
572,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/142
|
výroba nábytku na mieru
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/144
|
výmena ohrievača vody
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/246
|
lieky a zdravotnícke potreby
|
609,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/245
|
internet
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/141
|
školské potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/140
|
slovníky
|
266,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Lingea,s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/247
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/139
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/244
|
Makrolon
|
441,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
ZENIT SK, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/136
|
lieky
|
355,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/137
|
kontajnery
|
984,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
MEVA-Sk s.r.o Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/138
|
materiál na údržbu
|
586,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/243
|
náhradné diely
|
82,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/242
|
prístup na portál VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/240
|
pomocné stavebné práce
|
642,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/135
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2018
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
17 255,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
06.11.2018 |
25.01.2019 |
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/239
|
telefónne poplatky
|
50,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/133
|
List-bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR
|
180,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/134
|
profylaktické práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/132
|
lieky a zdravotnícke potreby
|
609,37 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/237
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/238
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/236
|
preprava osôb
|
256,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/235
|
náhradné diely
|
166,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/233
|
plastový profil
|
276,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
TOPlast a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/234
|
čističe podláh
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
HANN s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/129
|
prístup na portál VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/128
|
náhradné diely
|
82,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/130
|
Makrolon
|
441,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ZENIT SK, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/230
|
elektrina
|
370,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/231
|
elektrina
|
364,37 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/232
|
hygienické potreby
|
3 344,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/228
|
plyn
|
954,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/229
|
hygienické potreby
|
1 998,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/127
|
pomocné stavebné práce
|
642,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/226
|
preprava osôb
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/227
|
preprava osôb
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/225
|
telefónne poplatky
|
54,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/223
|
školské učebnice
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/126
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/224
|
školské pomôcky
|
358,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Ján Farkaš, Promo system |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/122
|
plastový profil
|
276,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
TOPlast a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/123
|
náhradné diely
|
166,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/125
|
preprava osôb
|
256,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/124
|
čističe podláh
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
HANN s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/121
|
hygienické potreby
|
3 344,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/120
|
hygienické potreby
|
1 998,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/222
|
školské učebnice
|
14,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/220
|
vodné a stočné
|
663,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/221
|
didaktický softvér
|
223,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/218
|
obedy
|
1 174,88 |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/216
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/219
|
obedy
|
209,80 |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/215
|
pobyt
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Matej Valíček |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/214
|
softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/210
|
letenky
|
1 539,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Pelikan.sk |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/213
|
farba do tlačiarne
|
210,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/212
|
koberec
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
STEVA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/118
|
preprava osôb
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/119
|
preprava osôb
|
123,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/117
|
školské učebnice
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/116
|
školské pomôcky
|
358,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Ján Farkaš, Promo system |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/211
|
telefónne poplatky
|
50,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/115
|
didaktický softvér
|
223,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/114
|
školské učebnice
|
14,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/209
|
výroba nábytku a montáž
|
605,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/207
|
farba do tlačiarne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/208
|
výroba nábytku a montáž
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/206
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/205
|
tablo pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/204
|
elektrina
|
274,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/203
|
elektrina
|
242,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/110
|
farba do tlačiarne
|
210,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/111
|
softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/112
|
letenky
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Pelikan.sk |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/202
|
školské učebnice
|
448,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/109
|
koberec
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
STEVA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/200
|
modely áut
|
173,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/201
|
plyn
|
827,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
26 178,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
20.9.2018 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/199
|
Úhrada poistného
|
113,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/107
|
výroba nábytku a montáž
|
605,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/108
|
výroba nábytku a montáž
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/198
|
telefónne poplatky
|
54,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/106
|
farba do tlačiarne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/196
|
vodné a stočné
|
351,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/197
|
materiál na údržbu
|
573,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/195
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/192
|
obedy
|
0,91 |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/105
|
tablo pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/193
|
obedy
|
14,56 |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/194
|
obedy
|
2,60 |
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/103
|
modely áut
|
173,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
HT MODEL |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/104
|
školské učebnice
|
448,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/191
|
aplikačné programové vybavenie
|
71,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/190
|
čistiace a upratovacie práce
|
1 238,93 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/187
|
antivírová ochrana
|
151,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
ESET, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/186
|
školské učebnice
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/183
|
papier xerox A4
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/184
|
Úhrada poistného
|
110,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/185
|
prenájom rohoží
|
14,69 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/102
|
materiál na údržbu
|
573,73 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/189
|
telefónne poplatky
|
49,98 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/188
|
pomocné stavebné práce
|
3 617,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/181
|
pomocné stavebné práce
|
4 509,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/99
|
antivírová ochrana
|
151,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
ESET, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/100
|
aplikačné programové vybavenie
|
71,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/101
|
čistiace a upratovacie práce
|
1 238,93 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/179
|
elektrina
|
229,55 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/182
|
školský nábytok
|
1 764,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Školl all, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/178
|
kancelárska technika
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/98
|
školské učebnice
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
R and Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/177
|
plyn
|
820,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/97
|
papier xerox A4
|
380,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/176
|
vodné a stočné
|
358,13 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/175
|
telefónne poplatky
|
54,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/174
|
elektrina
|
465,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/173
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
13.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/93
|
kancelárska technika
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/95
|
školský nábytok
|
1 764,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Školl all, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/94
|
pomocné stavebné práce
|
4 509,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/96
|
pomocné stavebné práce
|
3 617,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/172
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/171
|
telefónne poplatky
|
49,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/168
|
elektrina
|
334,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/170
|
čistiace potreby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/169
|
elektrina
|
300,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/167
|
poskytovanie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/163
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
359,85 |
s DPH |
2018/89
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/164
|
odobraté množstvo plynu
|
838,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/165
|
prevedenie prác a služieb - revízia plyn
|
830,00 |
s DPH |
2018/88
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/166
|
školské tlačivá
|
33,12 |
s DPH |
2018/90
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/161
|
čistiace potreby
|
1 059,18 |
s DPH |
2018/84
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/162
|
elektroinštalačné práce
|
1 976,30 |
s DPH |
2018/87
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/160
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
54,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/159
|
materiál na údržbu
|
108,96 |
s DPH |
2018/86
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/157
|
vodné a stočné
|
729,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/156
|
kefa na radiátor dvojitá
|
6,38 |
s DPH |
6,38
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/158
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018 - doplatok
|
655,00 |
s DPH |
2018/85
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/155
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/154
|
réžijné náklady za podanie obedov 06/2018
|
1 085,28 |
bez DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
29.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/153
|
stravné 06/2018 - SF
|
67,83 |
bez DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/152
|
strava 06/2018 - SF
|
193,80 |
bez DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/92
|
čistiace potreby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/151
|
mandátny certifikát PACK(SSCD+čítačka),mandátny certifikát PACK(MC),sprostredkovateľský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
2018/82
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
201805536
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Disig a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/91
|
poskytovanie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/150
|
pomocné stavebné práce
|
189,00 |
s DPH |
2018/81
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/90
|
školské tlačiva
|
33,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/87
|
elektroinštalačné práce
|
1 976,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/148
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/88
|
prevedenie prác a služieb - revízia plyn
|
830,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/89
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
359,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/149
|
plavecký výcvik v termíne 18.6.-22.6.2018
|
1 100,00 |
s DPH |
2018/80
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/147
|
telefónne poplatky
|
49,51 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/146
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
2018/79
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ASCApplied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/145
|
čistiace potreby
|
20,76 |
s DPH |
2018/78
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/144
|
preprava žiakov
|
35,00 |
s DPH |
2018/76
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/142
|
preprava žiakov
|
187,85 |
s DPH |
2018/75
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/140
|
oprava dataprojektora
|
137,56 |
s DPH |
2018/73
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Print Trade,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/139
|
oprava dataprojektora
|
137,56 |
s DPH |
2018/74
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Print Trade,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/141
|
čistiace potreby
|
2 636,71 |
s DPH |
2018/71
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/138
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
51,60 |
s DPH |
2018/72
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/36
|
elektrina - obdobie 1.5.-31.5.2018
|
335,93 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/137
|
elektrina - obdobie 1.5.2018-31.5.2018
|
365,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/84
|
čistiace potreby
|
1 059,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/135
|
odobraté množstvo plynu
|
845,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/85
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018 - doplatok
|
655,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/86
|
materiál na údržbu
|
108,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
208/83
|
kefa na radiátor dvojitá
|
6,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/134
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/131
|
RN za podanie obedov v mesiaci máj 2018
|
1 253,28 |
bez DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/132
|
stravné máj/2018 - SF
|
78,33 |
bez DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleń |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/128
|
preprava žiakov
|
51,00 |
s DPH |
2018/64
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/126
|
učebné pomôcky
|
492,00 |
s DPH |
2018/70
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/133
|
stravné máj/2018 - SF
|
223,80 |
bez DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/129
|
preprava žiakov
|
90,80 |
s DPH |
2018/69
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/127
|
preprava žiakov
|
80,50 |
s DPH |
2018/60
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/130
|
preprava žiakov
|
51,00 |
s DPH |
2018/68
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/119
|
plavecký výcvik v termíne 28.5.-31.5.2018
|
880,00 |
s DPH |
2018/67
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/125
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/124
|
preprava žiakov
|
1 418,00 |
s DPH |
2018/25
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/123
|
preprava žiakov
|
599,00 |
s DPH |
2018/47
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/122
|
vodné a stočné
|
738,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/121
|
preprava žiakov
|
544,00 |
s DPH |
2018/46
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/120
|
tovar - ŠvP
|
166,10 |
s DPH |
2018/66
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/82
|
mandátny certifikát PACK(SSCD+čítačka),mandátny certifikát PACK(MC),sprostredkovateľský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/118
|
lampa do projektora
|
190,80 |
s DPH |
2018/65
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/117
|
preprava žiakov - ŠvP
|
474,00 |
s DPH |
2018/51
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/116
|
prenájom rohoží
|
34,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
31.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/115
|
školské tlačiva
|
231,30 |
s DPH |
2018/61
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/114
|
papier xerox A4
|
133,00 |
s DPH |
2018/57
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/112
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018 - doplatok
|
1 391,00 |
s DPH |
2018/59
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
SOREA spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/113
|
telefónne poplatky
|
43,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/110
|
vstup do Galérie Tricklandia
|
180,00 |
s DPH |
2018/62
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
TAKATA, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/111
|
tričko - rozlišovačka -ŠvP
|
528,00 |
s DPH |
2018/63
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Reklama,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/109
|
materiál na údržbu
|
316,14 |
s DPH |
2018/58
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/108
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2018
|
22,18 |
s DPH |
|
4/2018
|
22.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
25.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/81
|
pomocné stavebné práce
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/80
|
plavecký výcvik v termíne 18.6.-22.6.2018
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/79
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
ASCApplied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/105
|
členský poplatok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Asociácia škôl Slovenskej republiky |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (GDPR)
|
50.40/mes. |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/102
|
elektrina - obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
374,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/103
|
kancelárske potreby
|
88,52 |
s DPH |
2018/56
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/104
|
školský tovar
|
575,32 |
s DPH |
2018/55
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/17
|
elektrina - obdobie 1.4.2018-30.4.2018
|
359,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/106
|
odobraté množstvo plynu
|
1 232,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/99
|
oprava dataprojektora EPSON
|
136,20 |
s DPH |
2018/52
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/100
|
interiérové žalúzie
|
85,20 |
s DPH |
2018/54
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Rakum, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/101
|
lampa do projektora EPSON
|
190,80 |
s DPH |
2018/53
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/78
|
čistiace potreby
|
20,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/76
|
preprava žiakov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/75
|
preprava žiakov
|
187,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/74
|
oprava dataprojektora
|
137,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Print Trade,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/73
|
oprava dataprojektora
|
137,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Print Trade,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/95
|
elektrina - obdobie 1.3.2018-31.5.2018
|
465,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/96
|
telefónne poplatky
|
54,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/97
|
trofeje a ceny do športovej súťaže-OK vybíjana
|
60,00 |
s DPH |
2018/50
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/98
|
kancelárske potreby - OK vo vybíjanej
|
20,00 |
s DPH |
2018/49
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/72
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
51,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/71
|
čistiace potreby
|
2 636,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/92
|
RN za podanie obedov v mesiaci april 2018
|
1 088.64 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/94
|
podanie obedov v mesiaci apríl 2018 - SF
|
194,40 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/93
|
podanie obedov v mesiaci apríl 2018 - SF
|
68,04 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/89
|
prenájom rohoží za obdobie 26.3.-22.4.2018
|
14,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/90
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018 - záloha
|
3 160,00 |
s DPH |
2018/48
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/88
|
pomocné stavebné práce
|
944,00 |
s DPH |
2018/44
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/91
|
preprava žiakov
|
162,00 |
s DPH |
2018/45
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/86
|
vodné a stočné za obdobie 27.3.-26.4.2018
|
664,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/87
|
preprava žiakov
|
291,00 |
s DPH |
2018/43
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/70
|
učebné pomôcky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
dodatok k zmluve Made - URBIS
|
180/rok |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Made spol s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/85
|
priečka k ribstolu
|
126,70 |
s DPH |
2018/42
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Vit Ehrenberger Truhlářství |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/82
|
tovar
|
65,80 |
s DPH |
2018/41
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Kamil Bujňák - Obchod u Kamila |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/83
|
trofeje-OK v malom futbale ml.žiakov -Školský pohár SFZ
|
60,00 |
s DPH |
2018/40
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/84
|
kancelárske potreby - OK v malom futbale ml.žiakov Školský pohár SFZ
|
25,00 |
s DPH |
2018/39
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/80
|
telefónne poplatky
|
32,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/81
|
desktop switch TP-link TL-SG108 8-port
|
100,00 |
s DPH |
2018/38
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/78
|
elektrina - obdobie 1.3.2018-31.3.2018
|
390,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/79
|
elektrina - obdobie 1.3.2018-31.3.2018
|
546,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/76
|
ceny-trofeje na OK McDonalds CUP 2017/18
|
60,00 |
s DPH |
2018/37
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/77
|
kancelárske potreby - súťaž McDonalds CUP 2017/18
|
25,00 |
s DPH |
2018/36
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
24.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/66
|
tovar - ŠvP
|
166,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/65
|
lampa do projektora
|
190,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/67
|
plavecký výcvik v termíne 28.5.-31.5.2018
|
880,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
MXM, spol. s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/68
|
preprava žiakov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/69
|
preprava žiakov
|
90,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/63
|
tričko - rozlišovačka -ŠvP
|
528,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Reklama,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/64
|
preprava žiakov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/62
|
vstup do Galérie Tricklandia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
TAKATA, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/59
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018
|
1 391,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/58
|
materiál na údržbu
|
316,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.4.2018.5.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/60
|
preprava žiakov
|
80,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/74
|
papierové utierky Scott Max,kotúč Reflex so stred.odvíjaním
|
3 180,24 |
s DPH |
2018/34
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/75
|
Škola v prírode v termíne 14.5.-18.5.2018 - záloha
|
2 035,00 |
s DPH |
2018/35
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/61
|
školské tlačiva
|
231,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/52
|
oprava dataprojektora EPSON
|
136,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/53
|
lampa do projektora EPSON
|
190,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/55
|
školský tovar
|
575,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/56
|
kancelárske potreby
|
88,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/54
|
interiérové žalúzie
|
85,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Rakum, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/73
|
odobraté množstvo plynu
|
3 621,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/57
|
papier xerox A4
|
133,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/117
|
preprava žiakov
|
474,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/71
|
telefónne poplatky
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/46
|
preprava žiakov
|
544,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/47
|
preprava žiakov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/45
|
preprava žiakov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/50
|
trofeje a ceny do športovej súťaže-OK vybíjana
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/48
|
služby pre žiakov našej ZŠ - ŠVP 2018 - záloha
|
3 160,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Wanaka |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/49
|
kancelárske potreby - OK vo vybíjanej
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/70
|
prenájom rohoží za obdobie 26.2.2018 - 25.3.2018
|
24,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/36
|
kancelárske potreby - súťaž McDonalds CUP 2017/18
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/43
|
preprava žiakov
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/39
|
kancelárske potreby - OK v malom futbale ml.žiakov Školský pohár SFZ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/42
|
priečka k ribstolu
|
126,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Vit Ehrenberger Truhlářství |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/41
|
tovar
|
65,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Kamil Bujňák - Obchod u Kamila |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/40
|
trofeje-OK v malom futbale ml.žiakov -Školský pohár SFZ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/38
|
desktop switch TP-link TL-SG108 8-port
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/37
|
ceny-trofeje na OK McDonalds CUP 2017/18
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/44
|
pomocné stavebné práce
|
944,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/69
|
strava 03/2018 - RN
|
1 123.36 |
bez DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/67
|
strava 03/2018
|
200,60 |
bez DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/68
|
strava 03/2018
|
70,21 |
bez DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/66
|
vodné a stočne za obdobie 27.2.2018 - 26.3.2018
|
617,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/62
|
kancelárske potreby - OK vo volejbale žiakov
|
20,00 |
s DPH |
2018/29
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/63
|
trofeje - OK vo volejbale žiakov
|
60,00 |
s DPH |
2018/30
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/64
|
preprava žiakov
|
52,50 |
s DPH |
2018/32
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/65
|
čistiace potreby
|
407,63 |
s DPH |
2018/31
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ján Šarina TVS Žilina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
05.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/61
|
poistné 21.4.-2018 - 201.4.2019
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/59
|
preprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
2018/28
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/60
|
telefónne poplatky
|
32,89 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/58
|
kontrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
150,00 |
s DPH |
2018/26
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/56
|
spevníček č.01/2018
|
5,00 |
s DPH |
2018/24
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
22.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/57
|
portfólio(aktovka A 4 Ebony,Portfólio s uchom,zatváraním na zips,krúž.väzbou,stojan na perá s hodinkami
|
527,00 |
s DPH |
2018/27
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/34
|
papierové utierky Scott Max,kotúč Reflex so stred.odvíjaním
|
3 180,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Leoness,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/55
|
kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
20,95 |
s DPH |
2018/19
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.09.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/54
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
2018/22
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/53
|
Wifi - AP (ND)
|
120,00 |
s DPH |
2018/23
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/35
|
Škola v prírode v termíne 14.5.-18.5.2018 - záloha
|
2 035,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/52
|
elektrina - obdobie 01.02.2018 - 28.2.2018
|
374,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/51
|
elektrina - obdobie 01.02.2018 - 28.2.2018
|
539,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/49
|
nádoba na posyp - 2 ks
|
262,80 |
s DPH |
2018/21
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
MEVA-Sk s.r.o Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/50
|
chirurgické rukavice
|
22,88 |
s DPH |
2018/20
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/47
|
odobraté množstvo plynu
|
3 974,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode pre 4. ročník
|
3 393,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SOREA, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/48
|
metodické príručky pre 5,6,7,8,9 roč. PZ
|
150,00 |
s DPH |
2018/18
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Raabe,Dr.Josef RaabeSlovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/46
|
telefónne poplatky
|
56,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/45
|
strava 02/02/2018 - RN
|
969,92 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/43
|
strava 02/02/2018
|
173,20 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/44
|
strava 02/02/2018
|
60,62 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/42
|
materiál na údržbu
|
260,03 |
s DPH |
2018/17
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Domáce potreby |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/40
|
vodné a stočné za obdobie 26.1.2018-26.2.2018
|
749,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/41
|
prenájom rohoží za obdobie 29.1.2018-25.2.2018
|
34,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/39
|
ceny - lyžiarsky výcvik
|
200,00 |
s DPH |
2018/16
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
EPoS SB,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/38
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
2018/11
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/29
|
kancelárske potreby - OK vo volejbale žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/30
|
trofeje - OK vo volejbale žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/31
|
čistiace potreby
|
407,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Ján Šarina TVS Žilina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/32
|
preprava žiakov
|
52,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/37
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 560,00 |
s DPH |
2018/12
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/28
|
preprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Annbus, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/36
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik -doplatok
|
495,50 |
s DPH |
2018/4
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/26
|
kontrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/24
|
spevníček č.01/2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/25
|
preprava žiakov
|
1 418,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/27
|
portfólio(aktovka A 4 Ebony,Portfólio s uchom,zatváraním na zips,krúž.väzbou,stojan na perá s hodinkami
|
527,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/35
|
telefónne poplatky za obdobie 15.1.2018-14.2.2018
|
31,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/32
|
preprava žiakov
|
71,40 |
s DPH |
2018/15
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/33
|
preprava žiakov
|
214,00 |
s DPH |
2018/13
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/34
|
toaletné potreby
|
262,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/31
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
79,21 |
s DPH |
2018/14
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/23
|
Wifi - AP (ND)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/22
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/20
|
chirurgické rukavice
|
22,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/21
|
nádoba na posyp - 2 ks
|
262,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
MEVA-Sk s.r.o Rožňava |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/19
|
kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
20,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/29
|
elektrina - obdobie 01.01.2018-31.01.2018
|
653,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/28
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik-záloha
|
4 459.50 |
s DPH |
2018/4
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/18
|
metodické príručky pre 5,6,7,8,9 roč. PZ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Raabe,Dr.Josef RaabeSlovensko s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/30
|
elektrina - obdobie 01.01.2018-31.01.2018
|
465,19 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/27
|
lampa do projektora
|
109,80 |
s DPH |
2018/10
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/26
|
ceny - lyžiarsky výcvik
|
200,00 |
s DPH |
2018/9
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
EPoS SB,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/25
|
kancelársky papier,toner
|
124,00 |
s DPH |
2018/7
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/24
|
odobraté množstvo plynu
|
3 924,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/23
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 680,00 |
s DPH |
2018/8
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/22
|
lyžiarsky výcvik - doplatok
|
790,00 |
s DPH |
2018/2
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/20
|
lopta halová
|
74,00 |
s DPH |
2018/5
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/21
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
1 200,00 |
s DPH |
2018/6
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/19
|
elektrina - obdobie 1.1.2018-28.2.2018
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
08.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/18
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
55,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/14
|
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2018-28.1.2018
|
24,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/15
|
strava 01/01/2018
|
66,57 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/16
|
strava 01/01/2018
|
1 065.12 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/17
|
strava 01/01/2018
|
190,20 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Mesto Lipany - Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
09.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o poskytovaní pripojenia k Internetu
|
50/mesiac |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/12
|
preprava žiakov
|
95,90 |
s DPH |
2018/3
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/13
|
vodné a stočné za obdobie 21.12.2017-25.1.2018
|
662,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/17
|
materiál na údržbu
|
260,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Domáce potreby |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/10
|
internetové služby
|
50/mesiac |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
30.01.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/11
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik-záloha
|
4 545.00 |
s DPH |
2018/2
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/9
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
34,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/14
|
údržba na kopírke K-M Bizhub 211
|
79,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/15
|
preprava žiakov
|
71,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/16
|
ceny - lyžiarsky výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
EPoS SB,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/13
|
preprava žiakov
|
214,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/12
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/10
|
lampa do projektora
|
109,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/11
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/8
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/5
|
lopta halová
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/6
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Alex Travel Agency |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/7
|
kancelársky papier,toner
|
124,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/9
|
ceny - lyžiarsky výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
EPoS SB,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/3
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/4
|
vodné a stočné
|
514,21 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/1
|
telefónne poplatky
|
56,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/2
|
pomocné stavebné práce
|
843,00 |
s DPH |
2017/156
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/8
|
ovládač svetelnej tabule Multisport
|
40,80 |
s DPH |
2018/1
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/7
|
elektrina - obdobie 1.12.-31.12.2017
|
667,31 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/6
|
elektrina - obdobie 1.12.-31.12.2017
|
469,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/5
|
odobraté množstvo plynu
|
3 460.48 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/3
|
preprava žiakov
|
95,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/1
|
ovládač svetelnej tabule Multisport
|
40,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Biznis inn print,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/4
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik
|
4 955,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/2
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik
|
5 335,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode pre 3. ročník
|
6 325,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01_2017
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
16 095.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
25.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zbezpečenie Lyžiarskeho výcviku
|
13 770.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 420.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
03.02.2015 |
31.08.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
2 726.88 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
07.11.2014 |
10.09.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Oprava podlahy v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Správa z výsledkov výberového konania. |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Počítače
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Tabule keramické
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Dataprojektory Epson EB 485wi
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |