|
Faktúra |
2021/205
|
vzdelávanie zamestnancov
|
3.400.00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
|
3idea s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/251
|
hygienické potreby
|
3.125.52 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Objednávka |
2021/122
|
hygienické potreby
|
3.125.52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/252
|
oprava palubovky v telocvični
|
49.070.28 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Faktúra |
2021/253
|
náhradné diely
|
157,07 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/125
|
náhradné diely
|
157,07 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/255
|
obedy 12/2021-SF
|
212,76 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Faktúra |
2021/248
|
hygienické potreby
|
597,89 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/256
|
školské pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/124
|
športové pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/257
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/123
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/258
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/126
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/259
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/127
|
kancelársky a školský tovar pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
Objednávka |
2021/119
|
hygienické potreby
|
597,89 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
2021/120
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
478,80 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
2021/261
|
stavebný materiál
|
10.118.42 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
Objednávka |
2021/115
|
projektorové lampy
|
849,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |