Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/43 Technické zabezpečenie - OK MIDICOOLVOLLEY chlapcov 20,00 s DPH 05.03.2025 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 12.03.2025
Faktúra 2025/59 Karimatky 996,00 s DPH O2025/30 05.03.2025 Agáta Kordiaková ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/57 Elektrina 4/2025 1 068.00 s DPH SC2022/2395 04.03.2025 MET Slovakia a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/56 Telekomunikačné služby 2/2025 55,35 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/58 Materiál na údržbu 215,15 s DPH O2025/29 04.03.2025 Domáce potreby, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/53 Obedy 2/2025 - SF 484,00 bez DPH 03.03.2025 Mesto Lipany, Školská jedáleň ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/54 Obedy 2/2025 2 904.00 bez DPH 03.03.2025 Mesto Lipany, Školská jedáleň ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/55 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 51,66 s DPH ZO2018A13078 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Objednávka O2025/40 Trofeje - OK Vybíjaná 50,00 s DPH 28.02.2025 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 07.03.2025
Faktúra 2025/52 Oprava potrubia 460,00 bez DPH O2025/27 28.02.2025 DaFi s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025/51 Prenájom interaktívnych displejov a servis 2/2025 477,12 s DPH 8/30082024/015 28.02.2025 Z+M servis a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Objednávka O2025/41 Občerstvenie - OK Vybíjaná 79,00 s DPH 28.02.2025 Peter Roba ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 07.03.2025
Objednávka O2025/38 Oprava dverí 123,40 bez DPH 28.02.2025 eFamily M servis okien s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 07.03.2025
Objednávka O2025/39 Kancelárske potreby - OK Vybíjaná 20,00 s DPH 28.02.2025 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 07.03.2025
Faktúra 2025/50 Plyn 3/2025 7 533,00 s DPH 1121595 27.02.2025 Energie2, a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 06.03.2025 13.03.2025
Objednávka O2025/37 Školský tovar pre žiačku z Ukrajiny 652,00 s DPH 25.02.2025 Vladimír Gladiš - GLOBUS ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 04.03.2025
Faktúra 2025/47 Skriňa na mieru 375,00 s DPH O2025/19 24.02.2025 MIKRA SERVICES s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.02.2025 04.03.2025
Objednávka O2025/34 Publikácie pre ŠKD 46,78 s DPH 24.02.2025 Panta Rhei s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.03.2025
Faktúra 2025/44 Vodné a stočné 1.1.-18.2.2025 1 424,86 s DPH 50-000064769PO2013 24.02.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.02.2025 04.03.2025
Faktúra 2025/45 Elektrina 1/2025 - nedoplatok 2 271,07 s DPH SC2022/2395 24.02.2025 MET Slovakia a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 25.02.2025 04.03.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3528