|
|
Objednávka |
O2023/144
|
telefón pre podporný tím
|
102,60 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/143
|
školský tovar pre žiakov zo SZP
|
500,00 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/250
|
školské potreby pre žiakov v HN na 1. polrok šk. roku 2023/2024
|
431,60 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/245
|
materiál na údržbu
|
317,42 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/248
|
telekomunikačné služby 9/2023
|
50,12 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/249
|
stavebný materiál
|
96,55 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/246
|
obedy 9/2023
|
3.150.00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/247
|
obedy 9/2023 - SF
|
735,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/142
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
274,71 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/141
|
exkurzia Opálové bane, Solivar - preprava žiakov 8. roč.
|
134,20 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
|
|
ANNBUS, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/140
|
učebnice NJ
|
42,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/241
|
obedy 9/2023
|
201,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/242
|
obedy 9/2023 - SF
|
46,90 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/243
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
50,40 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/244
|
elektrina 11/2023
|
1.170.00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/240
|
práčka
|
369,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/139
|
profylaktické práce na kopírke
|
72,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/239
|
profylaktické práce a toner do kopírky
|
412,08 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/138
|
skrinky na mobilné telefóny
|
10.552.50 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/234
|
plyn 10/2023
|
6.908.00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |