|
Faktúra |
2020/133
|
náhradné diely
|
196,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Domáce potreby,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2020/134
|
servisný zásah na kopírke
|
144,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2020/135
|
kopírka
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2020/136
|
telekomunikačné služby
|
54,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/137
|
plyn
|
1 163,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/138
|
elektrina
|
409,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/139
|
elektrina
|
61,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Objednávka |
O2025/37
|
Školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
652,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2025 |