Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2024/71 toner do tlačiarne 298,70 s DPH 03.05.2024 Gigaprint.sk s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 20.05.2024
Faktúra 2024/122 toner do tlačiarne 298,70 s DPH 17.05.2024 Gigaprint.sk s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 22.05.2024 06.06.2024
Objednávka O2024/94 mydlo 44,40 s DPH 11.06.2024 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 26.06.2024
Faktúra 2024/160 Moja čítanka 2. roč. 397,60 s DPH 27.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 02.07.2024 17.07.2024
Objednávka O2024/59 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni 252,00 s DPH 15.04.2024 EMRON22 s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 30.04.2024
Objednávka O2024/112 hygienické potreby 4.344.00 s DPH 12.08.2024 LEONESS, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra 2024/199 ubytovanie a stravovanie zamestnancov 28.8.-30.8.2024 2.154.99 s DPH 03.09.2024 AQUA MARIA s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Faktúra 2024/198 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 29.9.2024 - 28.9.2025 110,92 s DPH 02.09.2024 Generali Poisťovňa, pob. poisťovne z iného členského štátu ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Faktúra 2024/197 Výkon zodpovednej osoby 9/2024 50,40 s DPH 4/2018 02.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Objednávka O2024/113 kancelársky papier 540,00 s DPH 12.08.2024 APL plus, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra 2024/196 kancelársky papier 540,00 s DPH 02.09.2024 APL plus, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Objednávka O2024/114 materiál na údržbu 27,00 s DPH 12.08.2024 STAV - MAJO s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 27.08.2024
Faktúra 2024/195 materiál na údržbu 27,00 s DPH 02.09.2024 STAV - MAJO s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Faktúra 2024/194 hygienické potreby 4.344.00 s DPH 02.09.2024 LEONESS, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Faktúra 2024/200 prvouka pre 1. roč. 352,00 s DPH 03.09.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 03.09.2024 18.09.2024
Objednávka O2024/111 učebnice pre 2. roč. 390,50 s DPH 07.08.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 22.08.2024
Faktúra 2024/193 učebnice pre 2. roč. 390,50 s DPH 28.08.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 28.08.2024 12.09.2024
Objednávka O2024/110 licencia na softvér Adobe Acrobat Pro 262,80 s DPH 06.08.2024 PcProfi, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 21.08.2024
Faktúra 2024/192 licencia na softvér Adobe Acrobat Pro 262,80 s DPH 27.08.2024 PcProfi, s.r.o. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 28.08.2024 12.09.2024
Faktúra 2024/191 vodné a stočné 17.5.-14.8.2024 1.832.36 s DPH 26.08.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ, Komenského 113, Lipany Mgr. Emil Jacko Riaditeľ školy 28.08.2024 12.09.2024
zobrazené záznamy: 81-100/3528