|
Zmluva |
12/2025
|
Organizovanie športovej súťaže - RÚŠS
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Licencie ESU Aricoma
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Aricoma System s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Prenájom nápojových a predajných automatov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Kávomaty, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/270
|
Hygienické potreby
|
974,69 |
s DPH |
O2025/150
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/269
|
Telekomunikačné služby 15.9.-14.10.2025
|
64,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/268
|
Prenájom rohoží 8.9-5.10.2025
|
64,55 |
s DPH |
|
26600993
|
15.10.2025 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/267
|
Prednáška pre žiakov 6. a 7. roč.
|
227,60 |
bez DPH |
O2025/147
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/266
|
Elektrina 9/2025 - nedoplatok
|
336,60 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
15.10.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/265
|
Elektrina 11/2025
|
1 444.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
13.10.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/263
|
Čipová karta
|
29,52 |
s DPH |
O2025/145
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/150
|
Hygienické potreby
|
974,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/262
|
Doručenie čipovej karty
|
5,67 |
s DPH |
O2025/146
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/264
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi na 1. polrok šk. roku 2025/2026
|
614,20 |
s DPH |
O2025/144
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/261
|
Únikové schodisko na hospodárskej budove B - výroba, dodanie a montáž
|
14 240,94 |
s DPH |
O2025/143
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
INTERKOV STEEL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/260
|
Akumulátory
|
41,30 |
s DPH |
O2025/142
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
ALMA Corp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/259
|
Plyn 9/2025 - nedoplatok
|
720,70 |
s DPH |
|
1121595
|
07.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/258
|
Materiál na údržbu
|
524,61 |
s DPH |
O2025/141
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/257
|
Telekomunikačné služby 9/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/256
|
Materiál na údržbu
|
191,66 |
s DPH |
O2025/140
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/254
|
Obedy 9/2025 - SF
|
719,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
