|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2022/308
|
papierové utierky
|
982,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/303
|
učebné pomôcky
|
1.030.50 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/169
|
učebné pomôcky
|
1.030.50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/304
|
medicinbalové lopty
|
249,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/170
|
medicinbalové lopty
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/305
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/174
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/306
|
športové potreby a oblečenie pre žiačku z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/173
|
športové potreby a oblečenie pre žiačku z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/307
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/172
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/171
|
papierové utierky
|
982,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/302
|
učebné pomôcky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Renum s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/309
|
telekomunikačné služby
|
36,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/310
|
dezinfekcia na ruky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/175
|
dezinfekcia na ruky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/311
|
knihy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
PhDr. Milan Kolcun - POTULKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/176
|
knihy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
PhDr. Milan Kolcun - POTULKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/312
|
príslušenstvo k PC
|
684,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
06.01.2023 |
