Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MM Trade s.r.o Regionálny úrad školskej správy v Prešove Základná škola Lipany, Komenského 113 ZŠ LIpany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk ZŠ, Komenského 113, Lipany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm	1 000,00	s DPH			16.04.2014	30.04.2014				ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk				16.04.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	5/2014	Oprava podlahy v telocvični		s DPH			02.09.2014				Správa z výsledkov výberového konania.					19.09.2014
	VO: Súhrnná správa		Tork Reflex - papierové utierky	2 726.88	s DPH			10.11.2014					Základná škola Lipany, Komenského 113				11.11.2014
	VO: Súhrnná správa		Oprava vybavenia telocvične	3 420.00	s DPH			04.02.2015					Základná škola Lipany, Komenského 113				04.02.2015
	VO: Podlimitná zákazka		Zbezpečenie Lyžiarskeho výcviku	13 770.00	s DPH			19.10.2016	09.11.2016				Základná škola Lipany, Komenského 113				19.10.2016
	Zmluva	1/2018	Zmluva o poskytovaní pripojenia k Internetu	50/mesiac	s DPH			01.02.2018				BW-net profi s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy		13.02.2018
	Faktúra	2018/1	telefónne poplatky	56,82	s DPH			18.01.2018				Slovak Telekom a.s	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2018/2	pomocné stavebné práce	843,00	s DPH	2017/156		18.01.2018				Škop Jozef	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	01.02.2018
	Faktúra	2018/3	prenájom rohoží	24,84	s DPH			18.01.2018				Lindström, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	01.02.2018
	Faktúra	2018/4	vodné a stočné	514,21	s DPH			18.01.2018				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	01.02.2018
	Faktúra	2018/5	odobraté množstvo plynu	3 460.48	s DPH			18.01.2018				Slovenský plynárensky priemysel,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2018/6	elektrina - obdobie 1.12.-31.12.2017	469,20	s DPH			18.01.2018				Východoslovenská energetika,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2018/7	elektrina - obdobie 1.12.-31.12.2017	667,31	s DPH			18.01.2018				Východoslovenská energetika,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2018/8	ovládač svetelnej tabule Multisport	40,80	s DPH	2018/1		18.01.2018				Biznis inn print, s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	2018/10	internetové služby	50/mesiac	s DPH			29.01.2018				Martin Šuhaj	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	30.01.2018	13.02.2018
	Faktúra	2018/9	poplatok za telekomunikačné služby	34,19	s DPH			25.01.2018				Slovak Telekom a.s	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	26.01.2018	09.02.2018
	Faktúra	2018/11	ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik-záloha	4 545.00	s DPH	2018/2		26.01.2018				Sorea spol.s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	01.02.2018	15.02.2018
	Faktúra	2018/12	preprava žiakov	95,90	s DPH	2018/3		31.01.2018				Osobna - preprava,s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	01.02.2018	15.02.2018
	Faktúra	2018/13	vodné a stočné za obdobie 21.12.2017-25.1.2018	662,46	s DPH			31.01.2018				Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	01.02.2018	15.02.2018
	Faktúra	2018/14	prenájom rohoží za obdobie 1.1.2018-28.1.2018	24,84	s DPH			05.02.2018				Lindström, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4224