Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lipany, Komenského 113 ZŠ LIpany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk ZŠ, Komenského 113, Lipany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm	1 000,00	s DPH			16.04.2014	30.04.2014				ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk				16.04.2014
	Faktúra	2022/225	lyžiarsky kurz	1.890.00	s DPH			24.10.2022				Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2022/219	balíček Zborovňa Komplet - licencia 2023	298,08	s DPH			13.10.2022				Komensky, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	14.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2022/220	eToken	72,00	s DPH			18.10.2022				Disig, a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/112	eToken	72,00	s DPH			03.10.2022				Disig, a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		18.10.2022
	Faktúra	2022/221	prenájom rohoží	47,33	s DPH			19.10.2022				Lindström, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2022/222	kancelársky tovar	65,00	s DPH			19.10.2022				Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/114	kancelársky tovar	65,00	s DPH			04.10.2022				V. Gladiš - GLOBUS	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		19.10.2022
	Faktúra	2022/223	školské potreby pre žiakov v HN	597,60	s DPH			19.10.2022				Vladimír Gladiš - GLOBUS	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/113	školské potreby pre žiakov v HN	597,60	s DPH			04.10.2022				V. Gladiš - GLOBUS	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		19.10.2022
	Faktúra	2022/224	telekomunikačné služby	39,20	s DPH			21.10.2022				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/116	lyžiarsky kurz	1.890.00	s DPH			07.10.2022				Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		24.10.2022
	Faktúra	2022/217	elektrina 9/2022	957,49	s DPH			12.10.2022				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	14.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2022/226	lyžiarsky kurz	1.530.00	s DPH			24.10.2022				Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/115	lyžiarsky kurz	1.530.00	s DPH			07.10.2022				Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		24.10.2022
	Faktúra	2022/227	preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce	290,00	s DPH			26.10.2022				ŠK Odeva Lipany	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	26.10.2022	10.11.2022
	Objednávka	O2022/117	preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce	290,00	s DPH			11.10.2022				ŠK Odeva Lipany	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		26.10.2022
	Faktúra	2022/228	materiál na údržbu	349,33	s DPH			02.11.2022				Domáce potreby, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	03.11.2022	18.11.2022
	Objednávka	O2022/120	materiál na údržbu	349,33	s DPH			18.10.2022				Domáce potreby, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy		02.11.2022
	Faktúra	2022/229	URBIS - ročná licencia	180,00	s DPH			02.11.2022				MADE spol. s r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Emil Jacko	Riaditeľ školy	03.11.2022	18.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3244