|
|
Faktúra |
2020/149
|
elektrina
|
268,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021/71
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
telekomunikačné služby
|
46,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
pracovné náradie
|
469,22 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Nipo, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/81
|
kancelársky papier
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2023/238
|
online seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
39,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/239
|
profylaktické práce a toner do kopírky
|
412,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2021/80
|
skartovač
|
339,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/79
|
elektrina
|
482,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/78
|
elektrina
|
374,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/77
|
elektrina
|
60,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
plyn
|
2 684,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/75
|
telekomunikačné služby
|
56,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
počítačové príslušenstvo
|
710,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
JaMiNet s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/73
|
obedy
|
225,72 |
bez DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/72
|
obedy
|
1 090,98 |
bez DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/70
|
kopírka
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Ikaro s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/85
|
školské učebnice
|
3 484,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/69
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2023/240
|
práčka
|
369,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
