|
|
Faktúra |
2022/7
|
dverný zámok
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/8
|
prenájom rohoží
|
29,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/9
|
náhradný ventil pre dávkovanie mydla
|
75,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Dortun s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/23
|
tlač školského časopisu Pohoda - zima 2024
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
RS media, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/10
|
príslušenstvo k PC
|
130,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
18.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/24
|
elektrina 1/2022
|
280,66 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/26
|
elektrina 1/2022
|
771,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/26
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
57,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/46
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
189,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/42
|
prenájom rohoží
|
32,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/43
|
dodávka a montáž vchodových dverí
|
2.273.94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
eFamily plus, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/44
|
reprezentačný materiál
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Milada Macourová - MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
skartovačka
|
514,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/45
|
telekomunikačné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
prenájom rohoží
|
39,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
11.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/40
|
obedy 2/2022
|
1.075.32 |
bez DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/47
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/48
|
zemný plyn 2/2022
|
3.909.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/49
|
elektrina 2/2022
|
670,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
