|
VO: Súhrnná správa |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
2 726.88 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
07.11.2014 |
10.09.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 840,00 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
03.02.2015 |
31.08.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 420.00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zbezpečenie Lyžiarskeho výcviku
|
13 770.00 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o poskytovaní pripojenia k Internetu
|
50/mesiac |
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
|
|
BW-net profi s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o spolupráci v projekte "Dajme gól"
|
|
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
14.12.2022 |
|
|
|
energie2 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
NIVAm zmluva o spolupráci POP III
|
|
s DPH |
|
19.07.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania mládeže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
riaditeľ |
|
24.07.2023 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01_2017
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
16 095.00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
25.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Počítače
|
2 500.00 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode pre 4. ročník
|
3 393,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
|
SOREA, spol. s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb office 365
|
995,00 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
|
|
|
PcProfi s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2018/1
|
telefónne poplatky
|
56,82 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/1
|
ovládač svetelnej tabule Multisport
|
40,80 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
|
|
Biznis inn print,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/2
|
ubytovanie,strava pre žiakov našej ZŠ - Lyžiar.výcvik
|
5 335,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/2
|
pomocné stavebné práce
|
843,00 |
s DPH |
2017/156
|
18.01.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/3
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/3
|
preprava žiakov
|
95,90 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
|
|
Osobna - preprava,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
