Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MM Trade s.r.o Regionálny úrad školskej správy v Prešove Základná škola Lipany, Komenského 113 ZŠ LIpany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113 ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk ZŠ, Komenského 113, Lipany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018/29	elektrina - obdobie 01.01.2018-31.01.2018	653,60	s DPH			16.02.2018				Východoslovenská energetika,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	16.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/30	elektrina - obdobie 01.01.2018-31.01.2018	465,19	s DPH			16.02.2018				Východoslovenská energetika,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	16.02.2018	19.02.2018
	Objednávka	2018/18	metodické príručky pre 5,6,7,8,9 roč. PZ	150,00	s DPH			16.02.2018				Raabe,Dr.Josef RaabeSlovensko s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy		16.02.2018
	Objednávka	2018/19	kancelárske potreby - Pytagoriáda	20,95	s DPH			16.02.2018				Martin Šuhaj	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy		16.02.2018
	Objednávka	2018/20	chirurgické rukavice	22,88	s DPH			16.02.2018				Lekáreň sv. Martina	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy		16.02.2018
	Objednávka	2018/21	nádoba na posyp - 2 ks	262,80	s DPH			16.02.2018				MEVA-Sk s.r.o Rožňava	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy		16.02.2018
	Faktúra	2018/27	lampa do projektora	109,80	s DPH	2018/10		15.02.2018				PcProfi, s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	16.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/24	odobraté množstvo plynu	3 924,36	s DPH			13.02.2018				Slovenský plynárensky priemysel,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	13.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/25	kancelársky papier,toner	124,00	s DPH	2018/7		13.02.2018				Martin Šuhaj	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	13.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/26	ceny - lyžiarsky výcvik	200,00	s DPH	2018/9		13.02.2018				EPoS SB,s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	13.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/23	skipasy - lyžiarsky výcvik	1 680,00	s DPH	2018/8		12.02.2018				Ski Centrum Vysoka,s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	13.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/20	lopta halová	74,00	s DPH	2018/5		09.02.2018				Agáta Kordiaková	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/21	zapožičanie lyžiarskeho výstroja - Lyžiarsky výcvik	1 200,00	s DPH	2018/6		09.02.2018				Alex Travel Agency	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/22	lyžiarsky výcvik - doplatok	790,00	s DPH	2018/2		09.02.2018				Sorea spol.s.r.o	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/18	poplatok za telekomunikačné služby	55,58	s DPH			08.02.2018				Slovak Telecom, a.s	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/19	elektrina - obdobie 1.1.2018-28.2.2018	465,00	s DPH			08.02.2018				Východoslovenská energetika,a.s.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	08.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/14	prenájom rohoží za obdobie 1.1.2018-28.1.2018	24,84	s DPH			05.02.2018				Lindström, s.r.o.	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/15	strava 01/01/2018	66,57	bez DPH			05.02.2018				Mesto Lipany - Školská jedáleň	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/16	strava 01/01/2018	1 065.12	bez DPH			05.02.2018				Mesto Lipany - Školská jedáleň	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	2018/17	strava 01/01/2018	190,20	bez DPH			05.02.2018				Mesto Lipany - Školská jedáleň	ZŠ Lipany, Komenského 113	Mgr. Marcel Polomský	Riaditeľ školy	09.02.2018	19.02.2018

<< | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4161-4180/4223