|
|
Objednávka |
O2024/111
|
učebnice pre 2. roč.
|
390,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
telekomunikačné služby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
licencia na softvér Adobe Acrobat Pro
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
elektrina 9/2024
|
1.016.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/181
|
materiál na údržbu
|
70,51 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/180
|
plyn 8/2024
|
943,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.07.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/179
|
prenájom rohoží
|
35,94 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
30.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/178
|
tlačivá
|
65,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/177
|
ESET Server Security - obnova predplatného
|
349,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/176
|
futbalová sieť
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/175
|
školský tovar pre žiačku z Ukrajiny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/174
|
telekomunikačné služby
|
48,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
záložný zdroj k telefónnej ústredni
|
522,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
materiál na údržbu
|
70,51 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
nábytok
|
3.872.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
oprava chodníkov
|
13.618.80 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
au |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/173
|
betón
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
VEDOS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/172
|
elektrina 6/2024 - nedoplatok
|
26,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
