|
|
Faktúra |
2025/238
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 9/2025
|
82,41 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠC13078-2
|
22.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/243
|
Stany
|
1 270,00 |
s DPH |
O2025/132
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
MUTTON s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/239
|
Jesenná škola - školenie dňa 13.11.2025 vo Zvolene
|
87,00 |
s DPH |
O2025/133
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/235
|
Hygienické potreby
|
1 731,84 |
s DPH |
O2025/129
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/234
|
Plavecký kurz, 4. roč.
|
1 297,50 |
s DPH |
O2025/131
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/237
|
Stavebný materiál
|
44,01 |
s DPH |
O2025/130
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/236
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
140,88 |
s DPH |
O2025/128
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/232
|
Učebnice AJ
|
1 465,10 |
s DPH |
O2025/125
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/231
|
Príslušenstvo k PC
|
120,70 |
s DPH |
O2025/127
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/230
|
Telekomunikačné služby 15.8.-14.9.2025
|
64,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/229
|
Elektrina 10/2025
|
1 184.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
17.09.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/233
|
Učebnice AJ
|
5 088,20 |
s DPH |
O2025/126
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/142
|
Akumulátory
|
41,30 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
|
|
|
ALMA Corp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2025 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Odstránenie dvojzmennej prevádzky
|
26 764,99 |
bez DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Peter Požonský |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/141
|
Materiál na údržbu
|
524,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/140
|
Materiál na údržbu
|
191,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/139
|
On-line seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl
|
39,98 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
VESNA, n.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/228
|
Odpredaj interaktívneho displeja
|
2,46 |
s DPH |
|
8/30082024/015
|
09.09.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/227
|
Plyn 8/2025 - nedoplatok
|
858,18 |
s DPH |
|
1121595
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/138
|
Doplnenie výbavy školských lekárničiek
|
961,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2025 |
