|
|
Faktúra |
2021/255
|
obedy 12/2021-SF
|
212,76 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/256
|
školské pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/124
|
športové pomôcky
|
169,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/257
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/123
|
výroba nábytku
|
2.484.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Stanislav Tomaško |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/258
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/126
|
kancelársky tovar
|
1.338.70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
skartovačka s príslušenstvom
|
372,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
toner do kopírky
|
79,22 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ikaro s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
04.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/44
|
reprezentačný materiál
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Milada Macourová - MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/13
|
skipas pre žiakov - lyžiarsky kurz
|
1.960.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/33
|
telekomunikačné služby
|
0,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/34
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
6.760.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/8
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
6.760.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/35
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/36
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.280.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/11
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.280.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/37
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
7.800.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/38
|
elektromontážne práce v telocvični
|
273,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
L. Hrabčák Ing.-Elektromontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
