|
|
Faktúra |
2026/58
|
Vodné a stočné 21.11.2025 - 17.2.2026
|
2 598,68 |
s DPH |
|
50-000064769PO2013
|
25.02.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
26.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/37
|
Trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/35
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok šk. roku 2025/2026
|
564,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/36
|
Kancelárske potreby - OK Vybíjaná dievčat
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/57
|
Lyžiarsky výcvik 7. ročník, 16.-20.2.2026
|
7 350,00 |
s DPH |
O2025/183
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Poľanka, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/56
|
Tonery do tlačiarne
|
149,70 |
s DPH |
O2026/28
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/34
|
Čistenie kanalizácie
|
444,40 |
bez DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/32
|
Materiál na údržbu
|
676,09 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/33
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí
|
301,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Ján Smrek |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2026 |
|
Zmluva |
3/2026
|
RUŠS Organizovanie olymp a súťaží
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/30
|
Kancelársky papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/31
|
Prenájom hokejovej haly 3/2026
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/53
|
"e-Government školy v roku 2026" - webinár, 18.2.2026
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/55
|
Telekomunikačné služby 15.1.-14.2.2026
|
65,17 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/54
|
Batérie pre záložné zdroje
|
31,18 |
s DPH |
O2026/29
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/28
|
Tonery do tlačiarne
|
149,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/51
|
Plyn 1/2026 - nedoplatok
|
2 014,50 |
s DPH |
|
1121595
|
16.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/50
|
Lyžiarsky výcvik 7. ročník, 9.-13.2.2026
|
6 900.00 |
s DPH |
O2025/183
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Poľanka, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/27
|
Tonery do tlačiarne
|
57,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/52
|
Tonery do tlačiarne
|
57,95 |
s DPH |
O2026/27
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
