|
|
Objednávka |
O2026/118
|
Batéria a nabíjačka pre batériové stroje
|
1 597.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/198
|
Krovinorez
|
499,00 |
s DPH |
O2026/114
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/114
|
Krovinorez
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/199
|
Matematika 5.-9. roč. - učebnice a pracovné zošity
|
4 837.50 |
s DPH |
O2026/105
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/194
|
EduPage Automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
O2025/198
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/195
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
752,00 |
s DPH |
O2026/109
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/196
|
Profylaktické práce na kopírke a toner
|
300,86 |
s DPH |
O2026/108
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/197
|
Izolačné dvojsklo, montáž a demontáž, pav. A
|
1 010,00 |
bez DPH |
O2026/92
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Pavol Hudák |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/192
|
Telekomunikačné služby 5/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/193
|
Plyn 6/2026
|
1 787,00 |
s DPH |
|
1121595
|
05.06.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/113
|
Materiál na údržbu
|
80,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Farby laky u Vaněka s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/191
|
Internet 6/2026
|
10,00 |
s DPH |
|
20250249
|
03.06.2026 |
|
|
|
Martin Kandráč |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/188
|
Prenájom interaktívnych zostáv a servis 5/2026
|
683,88 |
s DPH |
|
8/30082025/013
|
02.06.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/189
|
Prenájom interaktívneho displeja a servis 5/2026
|
78,72 |
s DPH |
|
8/30092025/030
|
02.06.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/190
|
Konrola a čistenie komínov ku plynovým spotrebičom
|
155,00 |
s DPH |
|
O2026/100
|
02.06.2026 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/111
|
Online školenie "Ako zabezpečiť fungovanie školského podporného tímu"
|
109,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/175
|
Materiál na údržbu
|
93,16 |
s DPH |
O2026/98
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/176
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
437,15 |
s DPH |
O2026/99
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/177
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/97
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/176
|
Obedy 5/2026
|
3 840,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
