|
|
Faktúra |
2026/176
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
437,15 |
s DPH |
O2026/99
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/175
|
Materiál na údržbu
|
93,16 |
s DPH |
O2026/98
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
STAV - MAJO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/177
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/97
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/172
|
Ubytovanie s plnou penziou - Škola v prírode, 3. roč. - doplatok
|
1 250,00 |
s DPH |
O2026/96
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
SOREA spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
28.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/170
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
143,70 |
s DPH |
O2026/95
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
28.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/173
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
406,40 |
s DPH |
O2026/94
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/174
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
288,85 |
s DPH |
O2026/93
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/197
|
Izolačné dvojsklo, montáž a demontáž, pav. A
|
1 010,00 |
bez DPH |
O2026/92
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Pavol Hudák |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/169
|
Školský tovar
|
352,65 |
s DPH |
O2026/91
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/168
|
Rezivo - hranoly, materiál na údržbu
|
142,07 |
s DPH |
O2026/90
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
JO-TEL, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/90
|
Preprava žiakov, Lipany - Litmanová a späť - lyžiarsky výcvik, 7. roč.
|
670,00 |
bez DPH |
O2026/9
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/157
|
Účastnícky poplatok - matematická súťaž Mamut 2026
|
15,00 |
bez DPH |
O2026/89
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Združenie STROM |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/155
|
Tonery do tlačiarne
|
88,48 |
s DPH |
O2026/88
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/158
|
Toaletný papier
|
1 196,05 |
s DPH |
O2026/87
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/149
|
Online školenie "Kontrola ŠŠI-príprava na šk. rok 2026/2027"
|
87,45 |
s DPH |
O2026/86
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/164
|
PC zdroj a disk
|
596,56 |
s DPH |
O2026/85
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/167
|
Preprava žiakov IX.A a IX.C, Lipany - Dolný Kubín a späť , 19.5.2026
|
800,00 |
bez DPH |
O2026/84
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/186
|
Plavecký kurz, 6. roč.
|
1 282,50 |
s DPH |
O2026/83
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/141
|
Učebné pomôcky
|
418,50 |
s DPH |
O2026/82
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
AbbiCom s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/142
|
Papierové utierky
|
594,09 |
s DPH |
O2026/81
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
