|
|
Faktúra |
2026/73
|
Doplnenie výbavy lekárničky na lyžiarsky výcvik, 7. roč.
|
35,85 |
s DPH |
O2026/8
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/26
|
Futbalové bránky
|
837,00 |
bez DPH |
O2026/7
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Bc. Lenka Jankoľová - LJM SHOP |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/62
|
Prenájom hokejovej haly 1-2/2026
|
1 325,00 |
bez DPH |
O2026/6
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/22
|
Slávik Slovenska 1 - časopis
|
9,50 |
s DPH |
O2026/5
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/18
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/4
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/80
|
Trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
O2026/37
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/79
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok šk. roku 2025/2026
|
564,40 |
s DPH |
O2026/35
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/77
|
Čistenie kanalizácie
|
444,40 |
bez DPH |
O2026/34
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/70
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí
|
301,84 |
s DPH |
O2026/33
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Ján Smrek |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/67
|
Materiál na údržbu
|
287,98 |
s DPH |
O2026/32
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/60
|
Kancelársky papier
|
95,00 |
s DPH |
O2026/30
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/16
|
Papierové utierky
|
1 311,18 |
s DPH |
O2026/3
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/54
|
Batérie pre záložné zdroje
|
31,18 |
s DPH |
O2026/29
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/56
|
Tonery do tlačiarne
|
149,70 |
s DPH |
O2026/28
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/52
|
Tonery do tlačiarne
|
57,95 |
s DPH |
O2026/27
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/48
|
Video kábel
|
88,04 |
s DPH |
O2026/26
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/46
|
Operačná pamäť Kingston
|
191,75 |
s DPH |
O2026/25
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/59
|
Uteráky s potlačou
|
362,24 |
s DPH |
O2026/24
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
26.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/49
|
Náhradná tlačová hlava
|
147,60 |
s DPH |
O2026/23
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
13.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/45
|
Papierové utierky
|
3 294,43 |
s DPH |
O2026/22
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
11.02.2026 |
18.02.2026 |
