|
|
Faktúra |
2026/90
|
Preprava žiakov, Lipany - Litmanová a späť - lyžiarsky výcvik, 7. roč.
|
670,00 |
bez DPH |
O2026/9
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/73
|
Doplnenie výbavy lekárničky na lyžiarsky výcvik, 7. roč.
|
35,85 |
s DPH |
O2026/8
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Lekáreň sv. Martina s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/26
|
Futbalové bránky
|
837,00 |
bez DPH |
O2026/7
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Bc. Lenka Jankoľová - LJM SHOP |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/62
|
Prenájom hokejovej haly 1-2/2026
|
1 325,00 |
bez DPH |
O2026/6
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/22
|
Slávik Slovenska 1 - časopis
|
9,50 |
s DPH |
O2026/5
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/88
|
EDULAB MBA Summit - vstupenka
|
100,00 |
s DPH |
O2026/43
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/86
|
Projekčné plátno
|
382,50 |
s DPH |
O2026/42
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/87
|
Schodíky a plošina
|
216,90 |
s DPH |
O2026/41
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/81
|
Reproduktor
|
488,90 |
s DPH |
O2026/40
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/18
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/4
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/83
|
Tonery do tlačiarne
|
274,77 |
s DPH |
O2026/39
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/80
|
Trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
O2026/37
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/82
|
Kancelárske potreby - OK Vybíjaná dievčat
|
15,00 |
s DPH |
O2026/36
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/79
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok šk. roku 2025/2026
|
564,40 |
s DPH |
O2026/35
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/77
|
Čistenie kanalizácie
|
444,40 |
bez DPH |
O2026/34
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/70
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí
|
301,84 |
s DPH |
O2026/33
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Ján Smrek |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/67
|
Materiál na údržbu
|
287,98 |
s DPH |
O2026/32
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/89
|
Prenájom hokejovej haly 3/2026
|
75,00 |
bez DPH |
O2026/31
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/60
|
Kancelársky papier
|
95,00 |
s DPH |
O2026/30
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/16
|
Papierové utierky
|
1 311,18 |
s DPH |
O2026/3
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
21.01.2026 |
