|
|
Faktúra |
2026/213
|
Prenájom rohoží 18.5.-14.6.2026
|
64,55 |
s DPH |
|
26600993
|
30.06.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
01.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/212
|
Plyn 7/2026
|
1 725,00 |
s DPH |
|
1121595
|
30.06.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
01.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/211
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/109
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
26.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/210
|
Telekomunikačné služby 15.5.-14.6.2026
|
64,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
26.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/209
|
Čistiace prostriedky
|
552,65 |
s DPH |
O2026/117
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/208
|
Batéria a nabíjačka pre batériové stroje
|
1 597,00 |
s DPH |
O2026/116
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/207
|
Podlahový stroj
|
1 699.00 |
s DPH |
O2026/115
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/206
|
Toner do tlačiarne
|
19,09 |
s DPH |
O2026/114
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/205
|
Škola v prírode, 3. roč. - preprava žiakov, Taranské Matliare
|
700,00 |
bez DPH |
O2026/105
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/204
|
Elektrina 5/2026 - nedoplatok
|
305,82 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
12.06.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/203
|
Online školenie "Ako zabezpečiť fungovanie školského podporného tímu"
|
109,47 |
s DPH |
O2026/110
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/202
|
Plavecký kurz, 6. roč. (VI.B, C), 8.6.-12.6.2026
|
1 222.50 |
s DPH |
O2026/106
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/201
|
Elektrina 7/2026
|
1 044,00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
10.06.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/200
|
Materiál na údržbu
|
80,40 |
s DPH |
O2026/111
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Farby laky u Vaněka s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/196
|
Profylaktické práce na kopírke a toner
|
300,86 |
s DPH |
O2026/107
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/195
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
752,00 |
s DPH |
O2026/108
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/198
|
Krovinorez
|
499,00 |
s DPH |
O2026/112
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/197
|
Izolačné dvojsklo, montáž a demontáž, pav. A
|
1 010,00 |
bez DPH |
O2026/92
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Pavol Hudák |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/199
|
Matematika 5.-9. roč. - učebnice a pracovné zošity
|
4 837,50 |
s DPH |
O2026/104
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/194
|
EduPage Automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
O2025/198
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
