|
|
Faktúra |
2026/90
|
Preprava žiakov, Lipany - Litmanová a späť - lyžiarsky výcvik, 7. roč.
|
670,00 |
bez DPH |
O2026/9
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Športový klub Odeva Lipany |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/89
|
Prenájom hokejovej haly 3/2026
|
75,00 |
bez DPH |
O2026/31
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Mesto Lipany, Mestský úrad |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/88
|
EDULAB MBA Summit - vstupenka
|
100,00 |
s DPH |
O2026/43
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/87
|
Schodíky a plošina
|
216,90 |
s DPH |
O2026/41
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/82
|
Kancelárske potreby - OK Vybíjaná dievčat
|
15,00 |
s DPH |
O2026/36
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/86
|
Projekčné plátno
|
382,50 |
s DPH |
O2026/42
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/85
|
Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2026
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
17.03.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/84
|
Telekomunikačné služby 15.2.-14.3.2026
|
63,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/83
|
Tonery do tlačiarne
|
274,77 |
s DPH |
O2026/39
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/81
|
Reproduktor
|
488,90 |
s DPH |
O2026/40
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/80
|
Trofeje - OK Vybíjaná dievčat
|
50,00 |
s DPH |
O2026/37
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/79
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok šk. roku 2025/2026
|
564,40 |
s DPH |
O2026/35
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/78
|
Elektrina 2/2026 - nedoplatok
|
866,56 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
13.03.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/77
|
Čistenie kanalizácie
|
444,40 |
bez DPH |
O2026/34
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
DaFi s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/67
|
Materiál na údržbu
|
287,98 |
s DPH |
O2026/32
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/68
|
Prenájom interaktívneho displeja a servis 2/2026
|
78,72 |
s DPH |
|
8/30092025/030
|
03.03.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/64
|
Odborné poradenské služby v oblasti šikany a kyberšikany 3/2026
|
82,41 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠC13078-2
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/65
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2026
|
51,66 |
s DPH |
|
ZO/2018A13078
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/63
|
Plavecký kurz 5. roč., 23.2.-27.2.2026
|
3 067,50 |
s DPH |
O2026/16
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/70
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí
|
301,84 |
s DPH |
O2026/33
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Ján Smrek |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
17.03.2026 |
