|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Dataprojektory Epson EB 485wi
|
9 900.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
O2022/172
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/307
|
schody ku ihrisku s umelou trávou
|
9.963.46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/102
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
práca a materiál na stavbe kanalizačnej prípojky
|
9.783.48 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/259
|
plyn 11/2023
|
9.403.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
23.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/62
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
rekonštrukcia WC
|
9.397.20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Peter Požonsky |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/219
|
plyn 10/2024
|
9.314.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.09.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
26 178,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
20.9.2018 |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/288
|
PC-technika
|
8 510,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/156
|
PC-technika
|
8 510,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2025/50
|
Plyn 3/2025
|
7 533,00 |
s DPH |
|
1121595
|
27.02.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2019/224
|
školský nábytok
|
7 170,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/115
|
školský nábytok
|
7 170,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode pre 3. ročník
|
6 325,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2020/82
|
škola v prírode
|
6 020,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/193
|
škola v prírode
|
6 020,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2018/149
|
pomocné stavebné práce
|
5 788,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/277
|
pomocné stavebné práce
|
5 788,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Škop Jozef |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
