|
|
Objednávka |
O2024/156
|
výpočtová technika
|
158,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
nábytok
|
3.872.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/193
|
učebnice pre 2. roč.
|
390,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
licencia na softvér Adobe Acrobat Pro
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
licencia na softvér Adobe Acrobat Pro
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
vodné a stočné 17.5.-14.8.2024
|
1.832.36 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/190
|
telekomunikačné služby 15.7.-14.8.2024
|
80,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/189
|
plyn 9/2024
|
2.763.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
26.08.2024 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
oprava chodníkov
|
13.618.80 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
au |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
oprava chodníkov
|
13.618.80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
AURIOL spol. s r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
28.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/187
|
program WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/186
|
nábytok
|
3.872.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
MIKRA SERVICES s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
20.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
hygienické potreby
|
4.344.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
záložný zdroj k telefónnej ústredni
|
522,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
záložný zdroj k telefónnej ústredni
|
522,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
telekomunikačné služby 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
elektrina 9/2024
|
1.016.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
materiál na údržbu
|
70,51 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
GLAstav s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
